|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.346.248/0001-22 - PLANA EDIFICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08520.002464/2023-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA NOVA SEDE DA SR/PF/SE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.117.923,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.117.923,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.289.524.423,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.002464/2023-98
|
01/06/2024
|
01/06/2028
|
59.988.814,49
|
1
|
59.988.814,49
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - MERCADO (INCC-M), CALCULADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 E OUTUBRO DE 2024. O ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - MERCADO (INCC-M) CALCULADO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 E OUTUBRO DE 2024, FOI DE 4,8827%. O VALOR ESTIMATIVO TOTAL DO CONTRATO APÓS O REAJUSTE PASSARÁ DE R$ 59.988.814,49 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 62.568.385,77 (SESSENTA E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). O PRESENTE REAJUSTE IMPLICARÁ NO AUMENTO DE R$ 2.579.571,28 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) NO VALOR REMANESCENTE DO CONTRATO.
|
01/06/2024
|
01/06/2028
|
62.568.385,77
|
1
|
62.568.385,77
|
|
22/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR R$ 4.101.547,98, EQUIVALENTE A 6,84% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR R$ 2.761.887,27 EQUIVALENTE A 4,60% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO N° 03/2024 -SR/PF/SE, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, APÓS AS ALTERAÇÕES ORA PROPOSTAS, PERFAZ O MONTANTE DE R$ 63.908.046,48, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO FINAL DE R$ 1.339.660,71.
|
22/09/2025
|
01/06/2028
|
63.908.046,48
|
1
|
63.908.046,48
|
|
06/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR R$ 4.157.797,82 (QUATRO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 6,93% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR R$ 1.720.337,87 (UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 2,87% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, DO CONTRATO N° 03/2024 -SR/PF/SE, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO, APÓS O DESCONTO DA PARCELA COMPENSATÓRIA, PERFAZ O MONTANTE DE R$ 66.117.923,32 (SESSENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
|
06/05/2026
|
01/06/2028
|
66.117.923,32
|
1
|
66.117.923,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2024NE000066
|
PF99C15XE24 - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.870.568,00
|
1.072.441,49
|
117.617,82
|
2.680.508,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000071
|
PF99CS915XE - CONSTRUCAO DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FED
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.764.377,92
|
105.948,59
|
0,00
|
4.658.429,33
|
105.948,59
|
4.946,21
|
4.946,21
|
101.002,38
|
|
200344
|
2025NE000172
|
PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.032.695,69
|
1.032.695,69
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
1.032.695,69
|
1.032.695,69
|
3.967.304,31
|
|
200344
|
2026NE000160
|
PF99CS915XE - CONSTRUCAO DA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FED
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.978.357,91
|
5.773.887,36
|
0,00
|
1.204.470,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-07-10
|
08520.003187/2026-83
|
2026-07-14
|
1148397.73
|
|
35
|
2026-07-10
|
08520.003518/2026-85
|
2026-07-14
|
56072.82
|
|
51
|
2026-08-11
|
08520.004151/2026-17
|
2026-08-14
|
52282.62
|
|
50
|
2026-08-11
|
08520.003875/2026-43
|
2026-08-14
|
1070772.67
|
|
67
|
2026-09-17
|
08520.004660/2026-40
|
2026-09-18
|
779806.59
|
|
68
|
2026-09-17
|
08520.004805/2026-11
|
2026-09-18
|
38075.62
|
|
0000001326
|
2024-07-31
|
08520.003186/2024-77
|
2024-08-08
|
389433.97
|
|
1349
|
2024-09-03
|
08520.003619/2024-94
|
2024-09-06
|
345688.24
|
|
1501
|
2025-05-13
|
08520.001648/2025-01
|
2025-05-19
|
492161.37
|
|
1381
|
2024-10-08
|
08520.004191/2024-05
|
2024-10-10
|
343564.24
|
|
1391
|
2024-11-05
|
08520.002464/2023-98
|
2024-11-06
|
683159.64
|
|
1427
|
2024-12-10
|
08520.002464/2023-98
|
2024-12-10
|
1036280.42
|
|
1440
|
2024-12-19
|
08520.002464/2023-98
|
2024-12-23
|
865998.95
|
|
1460
|
2025-02-06
|
08520.000288/2025-11
|
2025-02-07
|
206442.54
|
|
1481
|
2025-03-25
|
08520.000890/2025-59
|
2025-03-27
|
222437.94
|
|
1460A
|
2025-02-06
|
08520.000288/2025-11
|
2025-02-07
|
355895.29
|
|
1489
|
2025-04-04
|
08520.001256/2025-33
|
2025-04-09
|
500226.86
|
|
1522
|
2025-06-13
|
08520.002109/2025-81
|
2025-06-16
|
182785.85
|
|
1539
|
2025-07-09
|
08520.002805/2025-97
|
2025-07-14
|
18459.54
|
|
1538
|
2025-07-09
|
08520.002725/2025-31
|
2025-07-14
|
184122.35
|
|
1537
|
2025-07-07
|
08520.002507/2025-05
|
2025-07-11
|
378060.07
|
|
1552
|
2025-08-04
|
08520.003270/2025-71
|
2025-08-06
|
15164.42
|
|
1550
|
2025-08-04
|
08520.002956/2025-45
|
2025-08-06
|
310574.52
|
|
1574
|
2025-09-16
|
08520.003777/2025-25
|
2025-09-17
|
236166.37
|
|
1575
|
2025-09-16
|
08520.003809/2025-92
|
2025-09-17
|
11531.30
|
|
1580
|
2025-10-03
|
08520.004212/2025-65
|
2025-10-09
|
547808.68
|
|
1581
|
2025-10-03
|
08520.004212/2025-65
|
2025-10-09
|
26747.85
|
|
1591
|
2025-10-23
|
08520.004495/2025-45
|
2025-10-28
|
597502.59
|
|
1592
|
2025-10-24
|
08520.004498/2025-89
|
2025-10-28
|
29174.26
|
|
1615
|
2025-12-04
|
08520.005146/2025-41
|
2025-12-11
|
868524.24
|
|
1630
|
2026-01-05
|
08520.005604/2025-41
|
2026-01-08
|
224556.18
|
|
1616
|
2025-12-04
|
08520.005306/2025-51
|
2026-01-08
|
42407.43
|
|
1631
|
2026-01-05
|
08520.000009/2026-09
|
2026-01-08
|
10964.40
|
|
1633
|
2026-01-21
|
08520.000863/2026-67
|
2026-02-20
|
12075.42
|
|
1632
|
2026-01-21
|
08520.000123/2026-21
|
2026-02-19
|
247310.35
|
|
1648
|
2026-03-06
|
08520.001158/2026-87
|
2026-03-10
|
15955.03
|
|
1646
|
2026-03-06
|
08520.000739/2026-00
|
2026-03-09
|
326766.73
|
|
1660
|
2026-04-08
|
08520.001633/2026-15
|
2026-04-10
|
19090.01
|
|
1659
|
2026-04-08
|
08520.001632/2026-71
|
2026-04-10
|
390972.48
|
|
02
|
2026-05-04
|
08520.002140/2026-01
|
2026-05-07
|
554740.50
|
|
003
|
2026-05-04
|
08520.002367/2026-48
|
2026-05-08
|
27086.31
|
|
19
|
2026-06-03
|
08520.002936/2026-55
|
2026-06-09
|
50510.07
|
|
26
|
2026-06-16
|
08520.002624/2026-41
|
2026-06-17
|
1034470.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
66117923.32
|
66117923.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.497.605-**
|
MARCOS DAVID GUSMÃO GOMES
|
Gestor
|
|
***.021.215-**
|
LUIS FREITAS LISBOA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.774.141-**
|
ALVANTER GARCIA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.940.184-**
|
WILLIAMS JOSÉ TORRES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.021.215-**
|
LUIS FREITAS LISBOA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.774.141-**
|
ALVANTER GARCIA MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.540.147-**
|
MÁRCIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.783.915-**
|
ANDRÉ FERNANDES BRITTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
