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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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01343.000931/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO E DADOS, VOZ E IMAGEM ATRAVÉS DE UMA REDE ETHERNET METROPOLITANA (SERVIÇO LAN-TO-LAN), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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19/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.280,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 47.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2024
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00005/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000931/2023-94
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20/05/2024
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19/05/2025
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47.280,00
|
12
|
3.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
|
2024NE000284
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.760,00
|
3.940,00
|
372,33
|
11.447,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000036
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.750,00
|
9.870,00
|
0,00
|
7.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2024NE000083
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000088
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.880,00
|
0,00
|
0,00
|
7.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000160
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0107
|
2025-01-01
|
01343.000931/2023-94
|
2025-01-17
|
3940.00
|
|
0329
|
2025-02-01
|
01343.000931/2023-94
|
2025-02-04
|
3940.00
|
|
0507
|
2025-03-04
|
01343.000931/2023-94
|
2025-03-06
|
3940.00
|
|
0913
|
2025-05-01
|
01343.000931/2023-94
|
2025-05-05
|
3940.00
|
|
0712
|
2025-04-01
|
01343.000931/2023-94
|
2025-05-05
|
3940.00
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0.0833333333
|
47280
|
47280.0000
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.947-**
|
PAULO FERNANDES DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.376.047-**
|
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA BRANCO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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