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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160019 - H GU TABATINGA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160019 - H GU TABATINGA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
Unidade Realizadora da Compra 160019 - H GU TABATINGA
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.735.149/0001-60 - C AUGUSTO MORAIS FAVACHO
Processo 64597.005618/2023-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2024
Vig. Fim 04/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 265.716,15
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 265.716,15
Valor Acumulado R$ 9.213.003,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64597.005618/2023-81 05/02/2024 05/02/2025 245.258,00 1 245.258,00
05/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2025 A 04/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCER, DE ACORDO COM ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, 4,70% DO VALOR R$ 245.258,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) REFERENTE AO CONTRATO INICIAL, ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, EQUIVALENTE AO VALOR TOTAL R$ 256.776,17 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993. 05/02/2025 04/02/2026 256.776,17 1 256.776,17
08/12/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2026 A 04/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 05/02/2026 04/02/2027 265.716,15 1 265.716,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167019 2025NE000257 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.915,17 48.915,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160019 2024NE000099 D1DTFNSOUTR - DESTAQUE DO FNS PARA DGP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.200,00 7.670,00 10.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2025NE000007 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.300,00 2.530,00 0,00 17.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2025NE000173 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.626,90 10.626,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2025NE000254 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 564,32 564,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2025NE000359 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 564,32 564,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000017 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.151,58 0,00 0,00 6.151,58 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000018 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.649,88 27.649,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000032 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.424,64 0,00 0,00 1.424,64 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000056 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 325,01 0,00 0,00 325,01 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000065 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 199,36 199,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000083 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 346,69 346,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000123 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 357,49 357,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000153 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 357,51 357,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000161 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 670,62 670,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000169 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 449,61 449,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000182 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 456,10 456,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000191 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 693,36 693,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167019 2026NE000197 D8SACONVAMZ - CONVENIO COM O GOVERNO DO AMAZONAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 444,17 444,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 228 140.85 32113.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 65 2600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 54.16065 2166.4260
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 75.82 3032.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 109.41 4376.4000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 633.78 25351.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 164 173.34 28427.7600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 82 97.51 7995.8200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 97.51 3900.4000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 684 119.18 81519.1200
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 65 2600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 65 2600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 140.85 5634.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 109.42 4376.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 54.16 2166.4000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 66.08 2643.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 140.85 5634.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 151.67 6066.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 151.67 6066.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 81.25 3250.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 76.92 3076.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 97.51 3900.4000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 40 80.18 3207.2000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 164 75.84 12437.7600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 82 128.93 10572.2600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Total vagas reservadas 0
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