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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00325/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.382.618/0001-48 - REI DO GOURMET LTDA
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Processo
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50621.000054/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SOB DEMANDA, TIPO COFFEE BREAK, VISANDO O APOIO A EVENTOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PDP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.475,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.475,26
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Valor Acumulado
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R$ 221.079,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
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00325/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00325/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000054/2024-11
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23/05/2024
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23/05/2025
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17.518,48
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1
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17.518,48
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14/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 24/05/2025 ATÉ 23/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 60 MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 105, 106 E 107 DA LEI N°14.133.
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24/05/2025
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23/05/2026
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17.518,48
|
1
|
17.518,48
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07/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 325/2024, COM BASE NA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DATADA DE 06/05/2024 (SEI Nº 21327542) , DA SEGUINTE FORMA:
A PARTIR DE 06/05/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 18.486,35 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) ANUAIS EM VIRTUDE DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) NA ORDEM DE 5,53%, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2024 A 04/2025.
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23/05/2024
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23/05/2026
|
18.475,26
|
1
|
18.475,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393015
|
2026NE000010
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.958,26
|
6.958,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2025NE000049
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.503,25
|
0,00
|
0,00
|
7.503,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2024NE000036
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.517,64
|
6.528,96
|
1.183,34
|
9.805,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2025NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.528,96
|
0,00
|
0,00
|
6.528,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000008
|
2025-03-12
|
50621.000292/2025-16
|
2025-03-19
|
363.50
|
|
202500000000036
|
2025-06-06
|
50621.000609/2025-14
|
2025-06-26
|
3545.69
|
|
202500000000018
|
2025-04-09
|
50621.000374/2025-52
|
2025-04-15
|
965.16
|
|
202500000000019
|
2025-04-09
|
50621.000374/2025-52
|
2025-04-15
|
1628.04
|
|
202500000000005
|
2025-02-12
|
50621.000191/2025-37
|
2025-02-19
|
601.93
|
|
202500000000017
|
2025-04-09
|
50621.000374/2025-52
|
2025-04-15
|
1524.65
|
|
202500000000033
|
2025-06-03
|
50621.000595/2025-21
|
2025-06-16
|
174.43
|
|
202500000000032
|
2025-05-28
|
50621.000574/2025-13
|
2025-06-12
|
978.38
|
|
202500000000043
|
2025-06-18
|
50621.000725/2025-25
|
2025-06-27
|
302.04
|
|
202500000000035
|
2025-06-05
|
50621.000595/2025-21
|
2025-06-16
|
179.77
|
|
202500000000034
|
2025-06-03
|
50621.000595/2025-21
|
2025-06-16
|
260.67
|
|
202500000000041
|
2025-06-13
|
50621.000628/2025-32
|
2025-06-27
|
277.01
|
|
202500000000069
|
2025-09-09
|
50621.000951/2025-14
|
2025-09-16
|
556.51
|
|
202500000000040
|
2025-06-12
|
50621.000628/2025-32
|
2025-06-27
|
182.14
|
|
202500000000057
|
2025-07-28
|
50621.000851/2025-80
|
2025-07-30
|
333.44
|
|
202500000000081
|
2025-10-01
|
50621.001169/2025-12
|
2025-10-14
|
885.42
|
|
202500000000090
|
2025-11-06
|
50621.001312/2025-68
|
2025-12-02
|
1273.43
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
0.9994
|
18486.35
|
18475.2582
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.755-**
|
YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.467.505-**
|
WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.565-**
|
ANA MARIA GOMES DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.459.255-**
|
DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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