Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
Número da Compra 90021/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQ...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.002.354/0001-14 - CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA
Processo 23540.008697/2024-31
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES, VINCULADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, PERTENCENTE À REDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, POR UM PERÍODO DE 1 (UM) ANO, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 147 E 150 DO RLCE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.009330/2024-34.
Vig. Início 27/05/2024
Vig. Fim 27/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.665,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.665,22
Valor Acumulado R$ 7.665,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/05/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.008697/2024-31 27/05/2024 27/05/2025 7.665,22 1 7.665,22
24/04/2025 00021/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/05/2025 E ENCERRAMENTO EM 27/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. 28/05/2025 27/05/2026 7.665,22 1 7.665,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155126 2026NE000082 EAM60000000 - EAM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65,60 0,00 0,00 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE001979 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 190,39 0,00 0,00 190,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE001489 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 230,35 0,00 0,00 230,35 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE002489 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65,60 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000061 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000956 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000176 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105,56 0,00 0,00 105,56 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2024NE000700 EAM40000000 - EAM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000627 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69,18 0,00 0,00 69,18 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000457 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE000458 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 597,60 0,00 0,00 597,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001140 EAM50000000 - EAM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144,77 0,00 0,00 144,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001314 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 123,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001618 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 144,77 0,00 0,00 144,77 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001725 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 246,00 0,00 23,25 222,75 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2025NE001893 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 451,00 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2026NE000118 EAM60000000 - EAM60000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59,94 0,00 0,00 59,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155126 2026NE000801 EAHR0000000 - EAHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 224,00 0,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA) 12 12.6 151.2000
Material ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA) 12 16.11 193.3200
Material ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA) 36 19.5 702.0000
Material VITAMINA D 100 8.2 820.0000
Material MULTIVITAMINAS 120 8.2 984.0000
Material HIDROCLOROTIAZIDA 30 9.99 299.7000
Material HIDROCLOROTIAZIDA 30 9.5 285.0000
Material PAPAÍNA 50 23 1150.0000
Material PAPAÍNA 50 22 1100.0000
Material SULFADIAZINA 660 3 1980.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO ADITIVO Nº 21/2025 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 214.35 KB 25/04/2025 10:51:15
CONTRATO 05/2024 289.88 KB 24/05/2024 08:10:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo