|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23089.029246/2023-31
|
|
Objeto
|
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TRANSPORTADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA NAS UNIDADES DO CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.073.125,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.770,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.519.502,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2024
|
00071/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029246/2023-31
|
27/05/2024
|
26/11/2026
|
4.040.825,00
|
58
|
98.562,50
|
|
17/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO NO CONTRATO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, CONFORME ABAIXO DESCRITO:
"DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO DO ANO LETIVO OU CONFORME PERÍODO DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO, A CONTRATADA PAGARÁ PELA CONCESSÃO DO ESPAÇO, INCLUINDO ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS, EM VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS EM QUE HOUVER FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO."
|
17/03/2025
|
26/11/2026
|
2.956.875,00
|
30
|
98.562,50
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, REAJUSTE DO VALOR DA CESSÃO DE USO E REAJUSTE DO VALOR DA REFEIÇÃO.
|
27/05/2024
|
26/11/2026
|
3.120.750,00
|
30
|
104.025,00
|
|
22/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% DO TOTAL DE REFEIÇÕES INICIALMENTE PACTUADO
|
27/08/2025
|
26/11/2026
|
3.835.387,50
|
30
|
127.846,25
|
|
27/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A SUPRESSÃO DE ÁREA DE CESSÃO DE USO DE 13,97 M² DA METRAGEM INICIAL DE 139,49 M² DA UNIDADE JOSÉ DE ALENCAR, REPRESENTANDO EM PERCENTUAL A REDUÇÃO DE 10,02%, O QUE REPRESENTA UMA SUPRESSÃO DE R$ 499,87 9QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) DO VALOR PAGO.
|
28/04/2026
|
26/11/2026
|
3.835.387,50
|
30
|
127.846,25
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO QUE PASSA A SER DE R$ 4.518,67 - UNIDADE JOSÉ DE ALENCAR E R$ 2.903,78 - UNIDADE JOSÉ DE FILIPPI, A PARTIR DE 27/05/2026.
REAJUSTAR O VALOR DA REFEIÇÃO QUE PASSA A SER DE R$ 13,72, A PARTIR DE 27/05/2026.
|
27/05/2024
|
26/11/2026
|
4.004.681,62
|
30
|
133.489,39
|
|
08/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 27/11/2026 A 26/05/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
27/11/2026
|
26/05/2029
|
4.073.125,00
|
30
|
135.770,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000541
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.426,05
|
4.057,90
|
384,30
|
41.983,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000653
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
616.789,65
|
79.121,50
|
6.189,20
|
531.478,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000155
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.209.217,82
|
65.021,33
|
14.635,41
|
1.129.561,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001737
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.786,65
|
43.786,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000176
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.695,20
|
0,00
|
0,00
|
4.695,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000251
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.398,14
|
4.749,39
|
416,19
|
61.232,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000182
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.022,91
|
20.000,00
|
559,01
|
46.463,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000430
|
M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
885.559,15
|
301.907,40
|
7.186,60
|
576.465,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68564
|
2026-08-03
|
23089.029246/2023-31
|
2026-08-04
|
28487.58
|
|
68565
|
2026-08-03
|
23089.029246/2023-31
|
2026-08-04
|
3311.28
|
|
69033
|
2026-09-02
|
23089.029246/2023-31
|
2026-09-03
|
7021.14
|
|
69032
|
2026-09-02
|
23089.029246/2023-31
|
2026-09-03
|
94988.52
|
|
69518
|
2026-10-01
|
23089.029246/2023-31
|
2026-10-05
|
122847.78
|
|
69519
|
2026-10-01
|
23089.029246/2023-31
|
2026-10-05
|
9555.70
|
|
59053
|
2024-06-12
|
23089.029246/2023-31
|
2024-06-13
|
823.40
|
|
59052
|
2024-06-12
|
23089.029246/2023-31
|
2024-06-13
|
3283.50
|
|
59.311
|
2024-07-03
|
23089.029246/2023-31
|
2024-07-04
|
6300.80
|
|
59.310
|
2024-07-03
|
23089.029246/2023-31
|
2024-07-04
|
22158.65
|
|
60.127
|
2024-09-03
|
23089.029246/2023-31
|
2024-09-04
|
142692.95
|
|
59714
|
2024-08-05
|
23089.029246/2023-31
|
2024-08-08
|
6086.00
|
|
59713
|
2024-08-05
|
23089.029246/2023-31
|
2024-08-08
|
94564.80
|
|
60.128
|
2024-09-03
|
23089.029246/2023-31
|
2024-09-04
|
7741.75
|
|
60040
|
2024-08-27
|
23089.029246/2023-31
|
2024-08-29
|
3223.80
|
|
60041
|
2024-08-27
|
23089.029246/2023-31
|
2024-08-29
|
402.75
|
|
60.560
|
2024-10-08
|
23089.029246/2023-31
|
2024-10-08
|
3759.00
|
|
60.559
|
2024-10-08
|
23089.029246/2023-31
|
2024-10-08
|
47799.80
|
|
60.900
|
2024-11-04
|
23089.029246/2023-31
|
2024-11-04
|
121429.80
|
|
60.901
|
2024-11-04
|
23089.029246/2023-31
|
2024-11-04
|
7401.65
|
|
61.270
|
2024-12-02
|
23089.029246/2023-31
|
2024-12-03
|
105798.35
|
|
61.269
|
2024-03-02
|
23089.029246/2023-31
|
2024-12-03
|
6569.30
|
|
61.988
|
2025-02-06
|
23089.029246/2023-31
|
2025-02-11
|
81251.70
|
|
61.634
|
2024-01-02
|
23089.029246/2023-31
|
2025-01-06
|
3830.60
|
|
61.633
|
2025-01-02
|
23089.029246/2023-31
|
2025-01-07
|
76923.45
|
|
61989
|
2025-02-06
|
23089.029246/2023-31
|
2025-02-17
|
4564.50
|
|
62.266
|
2025-03-05
|
23089.029246/2023-31
|
2025-03-11
|
5808.55
|
|
62.265
|
2025-03-05
|
23089.029246/2023-31
|
2025-03-11
|
71878.80
|
|
62.674
|
2025-04-08
|
23089.029246/2023-31
|
2025-04-09
|
1781.05
|
|
62.673
|
2025-04-08
|
23089.029246/2023-31
|
2025-04-09
|
30506.70
|
|
62.963
|
2025-05-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-05-15
|
6766.20
|
|
62.962
|
2025-05-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-05-15
|
171368.85
|
|
63.382
|
2025-06-03
|
23089.029246/2023-31
|
2025-06-09
|
6898.62
|
|
63.381
|
2025-06-03
|
23089.029246/2023-31
|
2025-06-25
|
163855.19
|
|
64.066
|
2025-08-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-08-04
|
98558.32
|
|
63.722
|
2025-07-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-07-15
|
143980.48
|
|
63.723
|
2025-07-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-07-08
|
7384.24
|
|
64067
|
2025-08-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-08-01
|
7123.96
|
|
64.415
|
2025-09-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-09-02
|
2284.68
|
|
64.414
|
2025-09-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-09-02
|
23259.04
|
|
65.266
|
2025-11-07
|
23089.029246/2023-31
|
2025-11-10
|
135042.67
|
|
64.776
|
2025-10-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-10-06
|
8541.04
|
|
64.775
|
2025-10-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-10-13
|
155344.00
|
|
65.498
|
2025-12-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-12-02
|
115135.44
|
|
65.267
|
2025-11-07
|
23089.029246/2023-31
|
2025-11-10
|
8304.09
|
|
65.499
|
2025-12-01
|
23089.029246/2023-31
|
2025-12-01
|
7114.32
|
|
65799
|
2026-01-05
|
23089.029246/2023-31
|
2026-01-05
|
59839.36
|
|
65800
|
2025-01-05
|
23089.029246/2023-31
|
2026-01-05
|
3749.96
|
|
66.012
|
2026-02-04
|
23089.029246/2023-31
|
2026-02-06
|
968.84
|
|
66.013
|
2026-02-04
|
23089.029246/2023-31
|
2026-02-06
|
32.56
|
|
66.822
|
2026-04-02
|
23089.029246/2023-31
|
2026-04-07
|
173527.76
|
|
66.823
|
2026-04-02
|
23089.029246/2023-31
|
2026-04-07
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7712.00
|
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000.067.278
|
2026-05-06
|
23089.029246/2023-31
|
2026-05-11
|
144831.68
|
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000.067.279
|
2026-05-06
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23089.029246/2023-31
|
2026-05-12
|
7413.16
|
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67.726
|
2026-06-02
|
23089.029246/2023-31
|
2026-06-03
|
139528.00
|
|
67.728
|
2026-06-02
|
23089.029246/2023-31
|
2026-06-03
|
8971.38
|
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000.068.187
|
2026-07-03
|
23089.029246/2023-31
|
2026-07-07
|
7787.64
|
|
000.068.186
|
2026-07-03
|
23089.029246/2023-31
|
2026-07-07
|
117989.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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291886.4155
|
13.72
|
4004681.6207
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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