|
Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153036 - UFVJM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153036 - UFVJM
|
|
Número da Compra
|
00208/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
: Diretoria de Acessibilidade e Inclusão- Daci
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23086.004043/2024-42
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS E DE PROFISSIONAIS DE APOIO - CUIDADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 296.906,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 296.906,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 644.789,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.004043/2024-42
|
23/05/2024
|
23/11/2024
|
347.882,88
|
1
|
347.882,88
|
|
12/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO DE SERVIÇO TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LIBRAS - LÍDER (COM ADIC. NOTURNO E ADIC. ACÚMULO DE FUNÇÃO) - CBO 2614-25 - 30H/150H - DIURNO - DIAMANTINA, O QUE EQUIVALE A 14,65% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 009/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. ART. 124, INCISOS I 'B' DA LEI 14.133/21, A PARTIR DE 20 DE SETEMBRO DE 2024. COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 296.906,94 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS),
|
20/09/2024
|
23/11/2024
|
296.906,94
|
1
|
296.906,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000852
|
M20RKQ0188N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DE UNAI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.910,92
|
3.316,95
|
844,13
|
15.749,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000544
|
M4002Q0117E - GESTAO DESPESAS UNIDADE PROJETO INCLUIR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
56.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000545
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.929,41
|
32.763,56
|
7.137,34
|
141.028,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108864
|
2025-01-07
|
23086.004043/2024-42
|
2025-01-07
|
3047.29
|
|
108863
|
2025-01-07
|
23086.004043/2024-42
|
2025-01-07
|
31455.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
13115.1
|
13115.1000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
24932.34
|
24932.3400
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
52965.84
|
105931.6800
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
3
|
50975.94
|
152927.8200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.266.836-**
|
WANDERSON FERREIRA DE ASSIS
|
|
***.547.781-**
|
CLEIDE APARECIDA ALVES DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.902.125-**
|
NERISVALDO GOMES ARAUJO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.848.536-**
|
EDNALDA GONÇALVES MACIEL
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.096.306-**
|
JOSILENE DUARTE NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.733.476-**
|
LAIS MENDONÇA VELANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
