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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20208/0014
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00051/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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00190.101048/2020-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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FORNECIMENTO DE BENS
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Vig. Início
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10/03/2020
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 47.531,88
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Núm. Parcelas
|
10
|
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Valor Parcela
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R$ 4.753,18
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Valor Acumulado
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R$ 47.531,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2020
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20208/0014
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2020NE800142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101048/2020-04
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10/03/2020
|
31/12/2020
|
47.531,88
|
10
|
4.753,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
|
2020NE800142
|
200401 - TRANSPORTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
47.531,88
|
42.139,63
|
0,00
|
5.392,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
78.403
|
2022-05-03
|
00190.100309/2021-41
|
2022-05-09
|
609.64
|
|
12397
|
2021-10-29
|
00190.100309/2021-41
|
2021-11-09
|
3546.11
|
|
12398
|
2021-10-29
|
00190.100309/2021-41
|
2021-11-09
|
3731.58
|
|
000011449
|
2021-02-24
|
00190.100309/2021-41
|
2021-03-02
|
1682.86
|
|
000011587
|
2021-03-29
|
00190.100309/2021-41
|
2021-04-06
|
2341.14
|
|
000011693
|
2021-04-28
|
00190.100309/2021-41
|
2021-05-04
|
2537.26
|
|
000011946
|
2021-07-02
|
00190.100309/2021-41
|
2021-07-06
|
1569.01
|
|
000011947
|
2021-07-02
|
00190.100002/2021-41
|
2021-07-06
|
2497.32
|
|
000011587
|
2021-03-29
|
00190.100309/2021-41
|
2021-03-29
|
2341.14
|
|
000012132
|
2021-08-25
|
00190.100309/2021-41
|
2021-08-25
|
2550.00
|
|
000012133
|
2021-08-25
|
00190.100309/2021-41
|
2021-08-25
|
2707.05
|
|
74124
|
2021-10-29
|
00190.100309/2021-41
|
2021-11-09
|
297.11
|
|
12.999
|
2022-05-03
|
00190.100309/2021-41
|
2022-05-09
|
3797.63
|
|
000012.487-1
|
2021-11-30
|
00190.100309/2021-41
|
2021-12-13
|
3115.27
|
|
13.000
|
2022-05-03
|
00190.100309/2021-41
|
2022-05-09
|
5797.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.875-**
|
MARCO AURÉLIO CORREIA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.919.731-**
|
HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.803.576-**
|
MARCOS GERALDO ALVES MARIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.936.091-**
|
RACHEL DE ARAUJO GONÇALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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