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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170177 - SRRF10
Unidade Gestora Origem do Contrato 170185 - DRF SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 170185 - DRF SANTO ANGELO
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 933.331.960-34 - CASSIANO BURMANN PATIAS
Processo 11070.720779/2018-11
Objeto LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL DESTINADO AO USO DA ARF IJUÍ-RS PELO PRAZO DE 60 MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2018
Vig. Fim 04/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 266.614,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 266.614,20
Valor Acumulado R$ 15.481.329,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11070.720779/2018-11 05/07/2018 04/07/2023 177.000,00 1 177.000,00
20/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60(SESSENTA) MESES, DE 05/072023 A 04/07/2028. 05/07/2023 04/07/2028 246.000,00 1 246.000,00
19/06/2024 00013/2024 Termo de Apostilamento SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS DO SUL/RS PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 10° REGIÃO FISCAL, UG 170177, COM EFEITOS A PARTIR DO DIA 1° DE JULHO DE 2024. 05/07/2018 04/07/2028 246.000,00 1 246.000,00
13/08/2024 00015/2024 Termo de Apostilamento SEXTO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO 05/07/2018 04/07/2028 252.000,00 1 252.000,00
07/08/2025 00017/2025 Termo de Apostilamento SÉTIMO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO, ATRAVÉS DA CORREÇÃO PELO IGP-M/FGV 05/07/2018 04/07/2028 259.462,20 1 259.462,20
06/08/2026 00019/2026 Termo de Apostilamento OITAVO REAJUSTE DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO, ATRAVÉS DA CORREÇÃO PELO IGP-M/FGV 05/07/2018 04/07/2028 266.614,20 1 266.614,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170185 2020NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 21.970,13 0,00 0,00 21.970,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170185 2018NE800196 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170185 2019NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2020NE800177 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2021NE000027 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39.136,14 0,00 0,00 35.746,46 3.389,68 0,00 0,00 3.389,68
170178 2022NE000146 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.121,96 0,00 0,00 25.390,60 3.731,36 0,00 0,00 3.731,36
170178 2023NE000023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 46.939,01 4.100,00 0,00 42.839,01 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
170177 2025NE000049 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 38.156,53 0,00 0,00 38.156,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2024NE000018 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2024NE000316 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.283,34 4.200,00 282,23 24.801,11 0,00 0,00 0,00 0,00
170178 2022NE000015 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.558,72 0,00 0,00 13.558,72 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2025NE000477 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 12.973,11 4.324,37 297,49 8.351,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170177 2026NE000059 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 52.591,75 17.774,28 0,00 34.817,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
072026 2026-08-04 11070.720779/2018-11 2026-08-06 4427.68
082026 2026-09-01 11070.720779/2018-11 2026-09-17 4443.57
042025 2025-05-02 11070.720779/2018-11 2025-05-05 4200.00
062026 2026-07-01 11070.720779/2018-11 2026-07-02 4324.37
59 2023-12-29 11070.720779/2018-11 2024-01-11 4100.00
04/2024 2024-01-31 11070.720779/2018-11 2024-02-09 4100.00
09/2024 2024-02-29 11070.720779/2018-11 2024-03-13 4100.00
14/2024 2024-03-28 11070.720779/2018-11 2024-04-11 4100.00
19/2024 2024-05-02 11070.720779/2018-11 2024-05-14 4100.00
24/2024 2024-06-03 11070.720779/2018-11 2024-06-13 4100.00
06 2024 2024-07-24 11070.720779/2018-11 2024-07-29 4100.00
0724 2024-08-01 11070.720779/2018-11 2024-08-09 4100.00
082024 2024-09-02 11070.720779/2018-11 2024-09-04 4200.00
092024 2024-10-02 11070.720779/2018-11 2024-10-03 4283.34
102024 2024-11-01 11070.720779/2018-11 2024-11-05 4200.00
112024 2024-12-02 11070.720779/2018-11 2024-12-04 4200.00
122024 2024-12-17 11070.720779/2018-11 2025-01-02 4200.00
012025 2025-02-03 11070.720779/2018-11 2025-02-04 4200.00
022025 2025-02-28 11070.720779/2018-11 2025-03-06 4200.00
032025 2025-04-01 11070.720779/2018-11 2025-04-02 4200.00
052025 2025-06-02 11070.720779/2018-11 2025-06-03 4200.00
062025 2025-07-01 11070.720779/2018-11 2025-07-02 4200.00
072025 2025-08-01 11070.720779/2018-11 2025-08-06 4200.00
082025 2025-09-01 11070.720779/2018-11 2025-09-03 4432.16
092025 2025-10-01 11070.720779/2018-11 2025-10-02 4324.37
102025 2025-11-03 11070.720779/2018-11 2025-11-04 4324.37
112025 2025-12-01 11070.720779/2018-11 2025-12-02 4324.37
122025 2025-12-16 11070.720779/2018-11 2026-01-05 4324.37
022026 2026-03-02 11070.720779/2018-11 2026-03-04 4324.37
012026 2026-02-02 11070.720779/2018-11 2026-02-06 4324.37
032026 2026-04-01 11070.720779/2018-11 2026-04-06 4324.37
042026 2026-05-04 11070.720779/2018-11 2026-05-04 4324.37
052026 2026-06-01 11070.720779/2018-11 2026-06-05 4324.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE IMÓVEL 60 4443.57 266614.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.938.070-** GLAUBER JAQUES BONASSA Gestor
***.708.990-** GIANA DOS REIS SIMON Fiscal Titular
***.717.600-** EMERSON LUIZ MARCUZZO TOLIO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo