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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787000 - COM7DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787000 - COM7DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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787000 - COM7DN
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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62055.000344/2023-35
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SECOS, BEBIDAS E DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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24/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.589.860,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.589.860,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.589.860,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.000344/2023-35
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24/05/2024
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24/05/2025
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1.589.860,45
|
1
|
1.589.860,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZEITE
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10344
|
19.77
|
204500.8800
|
|
Material
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ACHOCOLATADO
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5454
|
3.93
|
21434.2200
|
|
Material
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CHOCOLATE
|
5982
|
13.28
|
79440.9600
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
7042
|
25.41
|
178937.2200
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
9382
|
19.6
|
183887.2000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
22014
|
4.11
|
90477.5400
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20410
|
3.24
|
66128.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
18145
|
2.86
|
51894.7000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
17580
|
2.31
|
40609.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
24835
|
5.03
|
124920.0500
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
25880
|
4.15
|
107402.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
22070
|
2.54
|
56057.8000
|
|
Material
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FRUTA
|
2228
|
26.26
|
58507.2800
|
|
Material
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BEBIDA LÁCTEA
|
37942
|
4.8
|
182121.6000
|
|
Material
|
SUCO
|
22665
|
3.34
|
75701.1000
|
|
Material
|
SUCO
|
22765
|
2.98
|
67839.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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