|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000258
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00022/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.942.955/0001-07 - JAEM COMERCIO DE PRODUTOS BYTECH LTDA
|
|
Processo
|
23422.000298/2024-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAR O BLOCO DE AULAS 2 DO CAMPUS INTEGRAÇÃO // ATA RP 20/2024 // PE 22/2023 // PROCESSO 23422.000298/2024-78
|
|
Informações Complementares
|
15865805000222023 - UASG Minuta: 158658
|
|
Vig. Início
|
24/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/05/2024
|
2024NE000258
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000298/2024-78
|
24/05/2024
|
31/12/2024
|
7.800,00
|
1
|
7.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2024NE000258
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2024-06-18
|
23422.000298/2024-78
|
2024-07-22
|
7800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
6
|
1300
|
7800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.479-**
|
FERNANDO OTREMBA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.444.439-**
|
MARCIO SCHOSSLER
|
Apoio Administrativo
|
|
***.788.769-**
|
VAGNER MIYAMURA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.162.100-**
|
MARISA BEATRIZ ENGERS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
