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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.565.446/0001-48 - JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23084.007171/2023-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E RAÇÃO PREPARADA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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24/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 152.116,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 152.116,00
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Valor Acumulado
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R$ 608.464,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.007171/2023-87
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24/05/2024
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24/05/2026
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152.116,00
|
1
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152.116,00
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12/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL, REALIZANDO A INCLUSÃO DO ITEM 37 DO PREGÃO SRP Nº 06/2023 E RETIFICANDO O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 12/2024, COM A INSERÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000433 QUE NÃO FORAM INCLUÍDOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO INICIAL.
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12/05/2025
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24/05/2026
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152.116,00
|
1
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152.116,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2023NE000433
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V20RKN60MCN - MATERIAIS DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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84.966,00
|
84.966,00
|
0,00
|
0,00
|
84.966,00
|
84.966,00
|
84.966,00
|
0,00
|
|
153034
|
2024NE000160
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V20RKN60MCN - MATERIAIS DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
53.758,00
|
53.758,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.402
|
2024-11-04
|
23084.026202/2023-07
|
2024-12-20
|
13898.00
|
|
000.000.429
|
2025-01-24
|
23084.007171/2023-87
|
2025-02-07
|
12966.00
|
|
000.000.448
|
2025-08-13
|
23084.014758/2025-12
|
2025-08-20
|
26652.00
|
|
000.000.442
|
2025-05-27
|
23084.007171/2023-87
|
2025-06-02
|
6160.00
|
|
000.000.458
|
2026-01-05
|
23084.007171/2023-87
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2026-01-08
|
44280.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
10
|
200
|
2000.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
20
|
250
|
5000.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
28
|
120
|
3360.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
46
|
120
|
5520.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
374
|
108
|
40392.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
78
|
114
|
8892.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
500
|
164
|
82000.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO PEIXE
|
8
|
619
|
4952.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.775.802-**
|
ALEXANDRE JOSE DA SILVA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.752.009-**
|
FÁBIO CARNEIRO STERZELECKI
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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