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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00014/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.834.027/0001-79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23051.019386/2022-40
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Informações Complementares ATENDIMENTO DA DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS
Vig. Início 01/04/2024
Vig. Fim 01/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.240,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.240,65
Valor Acumulado R$ 10.240,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019386/2022-40 01/04/2024 01/04/2025 10.240,65 1 10.240,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158308 2023NE000077 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.811,20 0,00 0,00 3.811,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000134 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.648,65 0,00 0,00 2.648,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2024NE000058 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2024NE000131 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.571,25 0,00 0,00 1.571,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TOMADA 100 4.6 460.0000
Material TOMADA 100 6 600.0000
Material INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITO 100 5.25 525.0000
Material PINCEL PINTURA PREDIAL 30 4.65 139.5000
Material ROLO PINTURA PREDIAL 20 8.98 179.6000
Material PIGMENTO DE COLORIR TINTA 50 4.5 225.0000
Material LUVA CONEXÃO 30 2.15 64.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 50 1.77 88.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 0.85 25.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 1.15 34.5000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 100 4.25 425.0000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 0.83 24.9000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 30 1.02 30.6000
Material CONEXÃO HIDRÁULICA 50 20.06 1003.0000
Material ADESIVO USO GERAL 100 3.94 394.0000
Material ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA 5 32.91 164.5500
Material FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA 20 4.36 87.2000
Material TOMADA 100 4.6 460.0000
Material TOMADA 100 5.28 528.0000
Material PLUGUE 50 1.95 97.5000
Material DISJUNTOR ALTA TENSÃO 30 22.65 679.5000
Material DISJUNTOR ALTA TENSÃO 10 37.4 374.0000
Material TRINCO 20 3.5 70.0000
Material TARJETA 50 2.94 147.0000
Material PORTA-CADEADO 30 5.15 154.5000
Material MANTA 50 62.85 3142.5000
Material ALICATE UNIVERSAL 3 18.35 55.0500
Material COLHER PEDREIRO 5 9.6 48.0000
Material LÂMINA 5 2.65 13.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo