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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00304/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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00047/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.030.429/0001-33 - ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA
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Processo
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50617.000587/2024-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MB DOWNLOAD/100 MB UPLOAD, NO IMÓVEL DA SR/DNIT /ES EM SANTA ISABEL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.286,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.286,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.220,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00304/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00304/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000587/2024-62
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27/05/2024
|
27/05/2026
|
29.634,88
|
13
|
2.198,80
|
|
27/11/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO ITEM RELATIVO AO IP FIXO PARA POSSIBILITAR A MELHOR FRUIÇÃO DO USO DA INTERNET NO IMÓVEL DA UL SANTA ISABEL.
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27/11/2024
|
27/05/2025
|
2.198,80
|
1
|
2.198,80
|
|
17/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 27/05/2025, COM TÉRMINO EM 27/05/2026.
|
27/05/2025
|
27/05/2026
|
2.198,80
|
1
|
2.198,80
|
|
06/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00304/2024, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 65,64 (SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
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27/05/2024
|
27/05/2026
|
2.286,34
|
1
|
2.286,34
|
|
29/04/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 17.1.0.00.00304/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2026 E TÉRMINO EM 27/05/2028.
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27/05/2026
|
27/05/2028
|
2.286,34
|
1
|
2.286,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2025NE000006
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.909,74
|
228,02
|
14,68
|
1.667,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2024NE000039
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.599,20
|
419,78
|
18,88
|
1.160,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.864,43
|
621,47
|
14,68
|
1.228,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
810627
|
2026-07-01
|
50617.000587/2024-62
|
2026-07-13
|
155.37
|
|
828713
|
2026-09-01
|
50617.000587/2024-62
|
2026-09-10
|
155.37
|
|
819752
|
2026-08-03
|
50617.000587/2024-62
|
2026-08-12
|
155.37
|
|
2600000838148
|
2026-10-06
|
50617.000587/2024-62
|
2026-10-07
|
155.37
|
|
600662
|
2024-06-20
|
50617.000587/2024-62
|
2024-07-01
|
600.00
|
|
634970
|
2024-11-01
|
50617.000587/2024-62
|
2024-11-13
|
99.90
|
|
601314
|
2024-07-01
|
50617.000587/2024-62
|
2024-07-31
|
79.92
|
|
617993
|
2024-09-02
|
50617.000587/2024-62
|
2024-10-04
|
99.90
|
|
626507
|
2024-10-01
|
50617.000587/2024-62
|
2024-10-04
|
99.90
|
|
643381
|
2024-12-02
|
50617.000587/2024-62
|
2024-12-10
|
99.90
|
|
651927
|
2024-01-02
|
50617.000587/2024-62
|
2025-01-14
|
149.90
|
|
660911
|
2025-02-03
|
50617.000587/2024-62
|
2025-02-13
|
149.90
|
|
669320
|
2025-03-05
|
50617.000587/2024-62
|
2025-04-08
|
149.90
|
|
677829
|
2025-04-01
|
50617.000587/2024-62
|
2025-04-08
|
149.90
|
|
686050
|
2025-05-02
|
50617.000587/2024-62
|
2025-05-27
|
149.90
|
|
695738
|
2025-06-04
|
50617.000587/2024-62
|
2025-06-16
|
149.90
|
|
703670
|
2025-07-01
|
50617.000587/2024-62
|
2025-07-07
|
155.37
|
|
712254
|
2025-08-01
|
50617.000587/2024-62
|
2025-08-07
|
155.37
|
|
720712
|
2025-09-01
|
50617.000587/2024-62
|
2025-09-05
|
155.37
|
|
729547
|
2025-10-01
|
50617.000587/2024-62
|
2025-10-02
|
155.37
|
|
738490
|
2025-11-03
|
50617.000587/2024-62
|
2025-11-06
|
155.37
|
|
747189
|
2025-12-01
|
50617.000587/2024-62
|
2025-12-01
|
155.37
|
|
756697
|
2026-01-05
|
50617.000587/2024-62
|
2026-01-13
|
155.37
|
|
764898
|
2026-02-02
|
50617.000587/2024-62
|
2026-02-13
|
155.37
|
|
773906
|
2026-03-02
|
50617.000587/2024-62
|
2026-03-05
|
155.37
|
|
783389
|
2026-04-01
|
50600.012174/2026-71
|
2026-04-14
|
155.37
|
|
792336
|
2026-05-04
|
50617.000587/2024-62
|
2026-05-11
|
155.37
|
|
801373
|
2026-06-01
|
50617.000587/2024-62
|
2026-06-10
|
155.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
600
|
600.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1.3336670003337
|
1264.44
|
1686.3419
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.718.527-**
|
ESDRAS PORPHIRIO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
