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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00303/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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00047/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.389.637/0001-75 - CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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50617.000588/2024-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100MB NO EDIFÍCIO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.765,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.765,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 168.821,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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00303/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00303/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000588/2024-15
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27/05/2024
|
27/05/2025
|
6.438,00
|
1
|
6.438,00
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 17.1.0.00.00303/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2025 E TÉRMINO EM 27/05/2026.
|
27/05/2025
|
27/05/2026
|
6.438,00
|
1
|
6.438,00
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00303/2024, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 327,96 (TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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27/05/2024
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27/05/2026
|
6.765,96
|
1
|
6.765,96
|
|
17/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 17.1.0.00.00303/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO NA DATA DE 27/05/2026 E TÉRMINO EM 27/05/2028.
|
27/05/2026
|
27/05/2028
|
6.765,96
|
1
|
6.765,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2025NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.431,67
|
751,36
|
49,73
|
5.630,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2024NE000040
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.449,20
|
618,88
|
94,30
|
3.736,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2026NE000007
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.765,92
|
2.028,95
|
99,46
|
4.637,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
177
|
2026-07-27
|
50617.000588/2024-15
|
2026-07-29
|
526.33
|
|
182
|
2026-08-01
|
50617.000588/2024-15
|
2026-08-07
|
526.33
|
|
9470
|
2026-09-09
|
50617.000588/2024-15
|
2026-09-15
|
526.33
|
|
23989
|
2026-10-02
|
50617.000588/2024-15
|
2026-10-05
|
526.33
|
|
114
|
2024-07-15
|
50617.000588/2024-15
|
2024-07-15
|
450.00
|
|
116
|
2024-07-15
|
50617.000588/2024-15
|
2024-07-15
|
499.00
|
|
117
|
2024-08-13
|
50617.000588/2024-15
|
2024-08-19
|
499.00
|
|
121
|
2024-12-10
|
50617.000588/2024-15
|
2024-12-12
|
499.00
|
|
118
|
2024-09-16
|
50617.000588/2024-15
|
2024-09-17
|
499.00
|
|
119
|
2024-10-23
|
50617.000588/2024-15
|
2024-10-24
|
499.00
|
|
120
|
2024-11-11
|
50617.000588/2024-15
|
2024-11-13
|
499.00
|
|
122
|
2025-01-21
|
50617.000588/2024-15
|
2025-01-23
|
499.00
|
|
124
|
2025-02-20
|
50617.000588/2024-15
|
2025-02-21
|
499.00
|
|
125
|
2025-03-24
|
50617.000588/2024-15
|
2025-03-24
|
499.00
|
|
127
|
2025-04-30
|
50617.000588/2024-15
|
2025-05-09
|
499.00
|
|
115
|
2024-07-15
|
50617.000588/2024-15
|
2024-07-29
|
386.33
|
|
132
|
2025-06-13
|
50617.000588/2024-15
|
2025-06-24
|
499.00
|
|
133
|
2025-06-13
|
50617.000588/2024-15
|
2025-06-24
|
526.33
|
|
134
|
2025-07-07
|
50617.000588/2024-15
|
2025-07-29
|
526.33
|
|
137
|
2025-08-06
|
50617.000588/2024-15
|
2025-08-20
|
526.33
|
|
140
|
2025-09-01
|
50617.000588/2024-15
|
2025-09-23
|
526.33
|
|
143
|
2025-10-01
|
50617.000588/2024-15
|
2025-10-09
|
526.33
|
|
147
|
2025-11-03
|
50617.000588/2024-15
|
2025-11-06
|
526.33
|
|
151
|
2025-12-03
|
50617.000588/2024-15
|
2025-12-04
|
526.33
|
|
158
|
2026-01-09
|
50617.000588/2024-15
|
2026-01-13
|
526.33
|
|
160
|
2026-02-02
|
50617.000588/2024-15
|
2026-02-20
|
526.33
|
|
164
|
2026-04-02
|
50617.000588/2024-15
|
2026-04-08
|
526.33
|
|
162
|
2026-03-02
|
50617.000588/2024-15
|
2026-04-08
|
526.33
|
|
166
|
2026-05-07
|
50617.000588/2024-15
|
2026-05-11
|
526.33
|
|
168
|
2026-06-01
|
50617.000706/2026-49
|
2026-06-03
|
526.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
450
|
450.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
6315.96
|
6315.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.718.026-**
|
DESIRE FORFANO DE BRITTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.718.527-**
|
ESDRAS PORPHIRIO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
