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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154673 - IFPR/CASCAVEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 35.620.354/0001-13 - GUILHERME GARCIA RODRIGUES LTDA
Processo 23411.008971/2024-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MEDIANTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS CASCAVEL E CAMPUS AVANÇADO QUEDAS DO IGUAÇU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2024
Vig. Fim 05/02/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 817.132,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 817.132,00
Valor Acumulado R$ 4.853.066,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/06/2024 00003/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008971/2024-47 05/06/2024 05/02/2026 755.541,70 1 755.541,70
30/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO DECRETO Nº 12.342/2024, QUE REAJUSTOU O SALÁRIO MÍNIMO, A PARTIR DE 01/01/2025; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CCT SIEMACO 2025/2027, PR000074/2025, A PARTIR DE 01/02/2025; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRASTO, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 05/2024 A 04/2025, NO IMPORTE DE 5,52973%, A PARTIR DE 20/05/2025. 05/06/2024 05/02/2026 817.132,00 1 817.132,00
17/10/2026 00003/2024 Termo de Encerramento 05/06/2024 05/02/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154673 2024NE000090 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.290,25 13.855,29 12.616,85 16.818,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2025NE000015 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2025NE000006 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2024NE000054 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 162.760,95 24.737,40 2.486,07 135.537,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2024NE000055 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.500,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2025NE000035 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 302.721,28 26.711,24 2.690,44 273.319,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2025NE000042 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 167.718,06 14.145,89 1.428,72 152.143,45 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2025NE000162 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.269,71 0,00 0,00 8.269,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2026NE000028 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.976,13 1,70 0,00 16.974,43 0,00 0,00 0,00 0,00
154673 2026NE000020 LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 27.659,12 0,00 0,00 27.659,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000535 2025-04-09 23411.008971/2024-47 2025-04-09 24091.94
508 2025-03-13 23411.008971/2024-47 2025-03-17 13039.68
460 2025-01-14 23411.008971/2024-47 2025-01-14 13039.68
464 2025-01-24 23411.008971/2024-47 2025-01-24 24283.73
00000485 2025-02-11 23411.008971/2024-47 2025-02-11 23487.64
486 2025-02-17 23411.008971/2024-47 2025-02-21 13039.68
00000507 2025-03-11 23411.008971/2024-47 2025-03-11 24544.58
536 2025-04-09 23411.008971/2024-47 2025-04-15 12667.34
565 2025-05-09 23411.008971/2024-47 2025-05-09 24737.40
567 2025-05-12 23411.008971/2024-47 2025-05-26 13039.68
591 2025-06-16 23411.008971/2024-47 2025-06-18 13039.68
590 2025-06-12 23411.008971/2024-47 2025-06-16 24122.50
611 2025-07-07 23411.008971/2024-47 2025-07-07 24419.25
633 2025-08-12 23411.008971/2024-47 2025-08-14 13039.68
610 2025-07-07 23411.008971/2024-47 2025-07-08 13039.68
656 2025-09-08 23411.008971/2024-47 2025-09-11 13039.68
634 2025-08-14 23411.008971/2024-47 2025-08-14 22757.85
657 2025-09-11 23411.008971/2024-47 2025-09-11 24200.02
679 2025-10-21 23411.008971/2024-47 2025-10-24 14145.36
675 2025-10-17 23411.008971/2024-47 2025-10-17 25909.91
677 2025-10-20 23411.008971/2024-47 2025-10-22 13122.59
697 2025-11-12 23411.008971/2024-47 2025-11-14 7468.31
696 2025-11-12 23411.008971/2024-47 2025-11-14 13868.04
698 2025-11-12 23411.008971/2024-47 2025-11-12 26444.13
724 2025-12-10 23411.008971/2024-47 2025-12-10 26441.94
720 2025-12-09 23411.008971/2024-47 2025-12-12 14145.36
13 2026-01-22 23411.008971/2024-47 2026-01-22 24841.46
14 2026-01-22 23411.008971/2024-47 2026-01-23 13758.79
38 2026-02-12 23411.008971/2024-47 2026-02-19 14145.36
36 2026-02-12 23411.008971/2024-47 2026-02-13 24189.24
59 2026-03-12 23411.008971/2024-47 2026-03-17 3469.88
81 2026-04-07 23411.008971/2024-47 2026-04-10 2829.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-05-05 37777.09
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 26711.24 534224.8000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 20 14145.36 282907.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.569.579-** MATEUS JOSÉ MOREIRA Fiscal Titular
***.057.849-** DIEGO MATHIAS DESANTI Fiscal Substituto
***.925.709-** MONICA CHLAD Gestor
***.751.959-** ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL DOS SANTOS Gestor Substituto
***.137.400-** ANDREA FREITAS DE BARROS ANDRADE Fiscal Administrativo
***.313.899-** TIAGO JULIANO DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo