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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23199.011153/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - REITORIA
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Informações Complementares
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PROCESSO GESTÃO CONTRATUAL: 23199.005026/2024-55
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Vig. Início
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22/05/2024
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|
Vig. Fim
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22/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.798,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 15.798,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 389.847,87
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004740/2024-26
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22/05/2024
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21/05/2025
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15.067,20
|
1
|
15.067,20
|
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20/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2025 A 22/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
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22/05/2025
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22/05/2026
|
15.067,20
|
1
|
15.067,20
|
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04/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES–IST (MANTIDO,
ATUALIZADO E DIVULGADO MENSAL/ ACUMULADO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.
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22/05/2025
|
22/05/2026
|
15.798,75
|
1
|
15.798,75
|
|
12/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO CUJO OBJETO DO PRESENTE TERMO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO - REITORIA
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22/05/2026
|
22/05/2027
|
15.798,75
|
1
|
15.798,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2025NE000055
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.338,77
|
1.038,87
|
116,23
|
12.183,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2024NE000193
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.789,20
|
2.793,58
|
116,23
|
5.879,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000145
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.447,37
|
5.607,45
|
116,23
|
9.723,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000035
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
549565936
|
2026-07-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-08-04
|
1229.99
|
|
553470397
|
2026-08-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-09-04
|
1229.99
|
|
557028433
|
2026-09-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-10-05
|
1229.99
|
|
545733131
|
2026-06-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-07-06
|
1229.99
|
|
481651491
|
2024-12-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-01-17
|
1229.99
|
|
484995261
|
2025-01-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-01-22
|
1229.99
|
|
488371486
|
2025-02-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-02-24
|
1229.99
|
|
491589695
|
2025-03-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-03-31
|
1229.99
|
|
495053097
|
2025-04-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-04-29
|
1229.99
|
|
498825504
|
2025-05-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-06-03
|
1229.99
|
|
502228911
|
2025-06-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-07-02
|
1229.99
|
|
505427919
|
2025-07-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-08-04
|
1229.99
|
|
509095513
|
2025-08-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-09-02
|
1229.99
|
|
512882318
|
2025-09-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-10-07
|
1229.99
|
|
516733789
|
2025-10-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-11-03
|
1229.99
|
|
519906770
|
2025-11-12
|
23199.004740/2024-26
|
2025-12-02
|
1229.99
|
|
523447329
|
2025-12-12
|
23199.004740/2024-26
|
2026-01-02
|
1229.99
|
|
527441109
|
2026-01-12
|
23199.004740/2024-26
|
2026-02-04
|
1229.99
|
|
530949718
|
2026-02-12
|
23199.004740/2024-26
|
2026-03-05
|
1229.99
|
|
538506367
|
2026-04-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-05-07
|
1229.99
|
|
534841322
|
2026-03-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-04-11
|
1229.99
|
|
542028131
|
2026-05-12
|
23199.011153/2023-11
|
2026-05-31
|
1229.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
12
|
1289.7621
|
15477.1452
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
120
|
1.34
|
160.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
120
|
1.34
|
160.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.206-**
|
LIDIA BONONI PAIVA TOMAZ
|
Gestor
|
|
***.762.606-**
|
PÂMELA ANDERSON RESENDE DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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