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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159004 - CAMPUS UBERABA/P.T.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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23199.004797/2023-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANTER O SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA E CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX DISPONÍVEL POR 24 HORAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2024
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|
Vig. Fim
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21/05/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 86.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 86.400,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004797/2023-44
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22/05/2024
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21/05/2025
|
86.400,00
|
12
|
7.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159004
|
2025NE000005
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.674,00
|
2.002,00
|
108,87
|
12.563,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2024NE000192
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.080,00
|
3.974,40
|
0,00
|
6.105,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000154
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
429,60
|
0,00
|
0,00
|
429,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2026NE000005
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2026NE000007
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.141,80
|
2.925,80
|
108,87
|
9.107,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9870
|
2026-08-12
|
23199.004797/2023-44
|
2026-08-24
|
1152.00
|
|
11039
|
2026-09-10
|
23199.004797/2023-44
|
2026-09-23
|
1152.00
|
|
8703
|
2026-07-09
|
23199.004797/2023-44
|
2026-07-09
|
1152.00
|
|
12069
|
2024-12-18
|
23199.004797/2023-44
|
2024-12-18
|
1152.00
|
|
1727
|
2025-02-19
|
23199.004797/2023-44
|
2025-02-19
|
1152.00
|
|
2706
|
2025-03-25
|
23199.004797/2023-44
|
2025-03-25
|
1152.00
|
|
2640
|
2025-03-14
|
23199.004797/2023-44
|
2025-03-14
|
1152.00
|
|
3753
|
2025-04-23
|
23199.004797/2023-44
|
2025-04-23
|
1152.00
|
|
4559
|
2025-05-15
|
23199.004797/2023-44
|
2025-05-15
|
1152.00
|
|
5739
|
2025-06-24
|
23199.004797/2023-44
|
2025-06-24
|
1152.00
|
|
6695
|
2025-07-23
|
23199.004797/2023-44
|
2025-07-23
|
1152.00
|
|
7427
|
2025-08-01
|
23199.004797/2023-44
|
2025-08-01
|
1152.00
|
|
8773
|
2025-09-16
|
23199.004797/2023-44
|
2025-09-16
|
1152.00
|
|
9558
|
2025-10-02
|
23199.004797/2023-44
|
2025-10-08
|
1152.00
|
|
10620
|
2025-11-06
|
23199.004797/2023-44
|
2025-11-06
|
1152.00
|
|
804
|
2025-12-09
|
23199.004797/2023-44
|
2025-12-09
|
1152.00
|
|
1912
|
2026-01-13
|
23199.006424/2024-99
|
2026-01-13
|
1152.00
|
|
4002
|
2026-03-09
|
23199.004797/2023-44
|
2026-03-20
|
1152.00
|
|
5179
|
2026-04-10
|
23199.004797/2023-44
|
2026-04-13
|
1152.00
|
|
6215
|
2026-05-07
|
23199.004797/2023-44
|
2026-05-18
|
1152.00
|
|
7444
|
2026-06-08
|
23199.004797/2023-44
|
2026-06-10
|
1152.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
86400
|
86400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.036-**
|
LORENZZO EGYDIO MOLLINAR DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.716.596-**
|
CAMILA REGINA NUNES DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.148.876-**
|
JULLIA CANTARINO MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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