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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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23199.004797/2023-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR MANTER O SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA E CENTRAL TELEFÔNICA TIPO PABX DISPONÍVEL POR 24 HORAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 77.310,03
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.442,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 380.952,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004797/2023-44
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22/05/2024
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21/05/2029
|
78.000,00
|
12
|
6.500,00
|
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27/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO).
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22/05/2024
|
21/05/2029
|
77.310,03
|
12
|
6.442,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2024NE000191
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.100,00
|
5.980,00
|
294,84
|
2.825,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000058
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000141
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.360,67
|
4.214,25
|
93,44
|
11.052,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000038
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.610,62
|
6.296,35
|
1.040,70
|
8.273,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9871
|
2026-08-12
|
23199.004797/2023-44
|
2026-08-28
|
1040.70
|
|
11040
|
2026-09-10
|
23199.004797/2023-44
|
2026-09-16
|
1040.70
|
|
12226
|
2026-10-09
|
23199.004797/2023-44
|
2026-10-13
|
1040.70
|
|
8702
|
2026-07-09
|
23199.004797/2023-44
|
2026-07-10
|
1040.70
|
|
2024/12070
|
2024-12-18
|
23199.004797/2023-44
|
2025-01-30
|
986.66
|
|
2025/1723
|
2025-02-19
|
23199.004797/2023-44
|
2025-02-24
|
986.66
|
|
2025/1724
|
2024-02-19
|
23199.004797/2023-44
|
2025-02-24
|
986.66
|
|
2025/2705
|
2025-03-25
|
23199.004797/2023-44
|
2025-03-25
|
986.66
|
|
2025/3744
|
2025-04-23
|
23199.004797/2023-44
|
2025-04-28
|
986.66
|
|
2025/4560
|
2025-05-13
|
23199.004797/2023-44
|
2025-05-19
|
986.66
|
|
2025/5740
|
2025-06-20
|
23199.004797/2023-44
|
2025-06-26
|
937.33
|
|
2025/6696
|
2025-07-23
|
23199.004797/2023-44
|
2025-07-30
|
1040.70
|
|
2025/6699
|
2025-07-23
|
23199.004797/2023-44
|
2025-07-30
|
70.28
|
|
2025/7428
|
2025-08-05
|
23199.004797/2023-44
|
2025-08-07
|
1040.70
|
|
2025/8774
|
2025-09-16
|
23199.004797/2023-44
|
2025-09-18
|
1040.70
|
|
2025/9559
|
2025-10-02
|
23199.004797/2023-44
|
2025-10-24
|
1040.70
|
|
2025/10619
|
2025-11-06
|
23199.004797/2023-44
|
2025-11-14
|
1040.70
|
|
1913
|
2026-01-13
|
23199.004797/2023-44
|
2026-01-14
|
1040.70
|
|
803
|
2025-12-09
|
23199.004797/2023-44
|
2025-12-10
|
988.67
|
|
2964
|
2026-02-10
|
23199.004797/2023-44
|
2026-02-11
|
988.67
|
|
4003
|
2026-03-09
|
23199.004797/2023-44
|
2026-03-09
|
1040.70
|
|
5180
|
2026-04-10
|
23199.004797/2023-44
|
2026-04-10
|
1040.70
|
|
6216
|
2026-05-07
|
23199.004797/2023-44
|
2026-05-11
|
1040.70
|
|
7443
|
2026-06-08
|
23199.004797/2023-44
|
2026-06-10
|
1040.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
77310.03
|
77310.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.916-**
|
JAIRO GERVASIO DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.522.056-**
|
RODRIGO ALVES COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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