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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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133082 - UA(PA/SE)-SGDOARAGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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133082 - UA(PA/SE)-SGDOARAGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00833/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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133082 - UA(PA/SE)-SGDOARAGU
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Número da Compra
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00002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.411.974/0001-81 - SAGA FIBRA COMUNICACAO LTDA
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Processo
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54000.040712/2024-76
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Objeto
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LINK DE CONEXÃO BANDA LARGA COM A INTERNET POR FIBRA ÓPTICA OU A CABO DE NO MÍNIMO 500 MBPS, SENDO INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO APARELHO WI-FI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2024
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Vig. Fim
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24/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.400,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.400,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
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00833/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00833/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.040712/2024-76
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23/05/2024
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23/05/2025
|
8.400,00
|
1
|
8.400,00
|
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23/05/2025
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00946/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 01
LINK “DEDICADO” DE CONEXÃO BANDA LARGA COM A INTERNET POR FIBRA ÓPCA OU A CABO DE NO MÍNIMO 900
MBPS, SENDO INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO
SERVIÇO, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO APARELHO WI-FI.
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23/05/2025
|
24/05/2026
|
8.400,00
|
1
|
8.400,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
133082
|
2024NE000002
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.400,00
|
700,00
|
700,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133082
|
2025NE000003
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.970,45
|
370,45
|
0,00
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133082
|
2026NE000003
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133082
|
2026NE000004
|
E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
900,83
|
0,00
|
3.099,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
794
|
2026-07-20
|
54000.083904/2020-43
|
2026-08-13
|
700.00
|
|
882
|
2026-08-19
|
54000.083904/2020-43
|
2026-09-04
|
700.00
|
|
963
|
2026-09-18
|
54000.040712/2024-76
|
2026-10-05
|
700.00
|
|
0504
|
2026-05-18
|
54000.040712/2024-76
|
2026-07-08
|
684.81
|
|
506
|
2026-06-19
|
54000.040712/2024-76
|
2026-07-08
|
684.81
|
|
385
|
2025-03-27
|
54000.040712/2024-76
|
2025-05-14
|
700.00
|
|
384
|
2025-03-27
|
54000.040712/2024-76
|
2025-05-27
|
700.00
|
|
386
|
2025-03-27
|
54000.040712/2024-76
|
2025-05-27
|
700.00
|
|
357
|
2024-12-06
|
54000.040712/2024-76
|
2025-03-27
|
700.00
|
|
356
|
2024-12-03
|
54000.039747/2024-62
|
2025-03-27
|
700.00
|
|
25284626
|
2025-08-26
|
54000.040712/2024-76
|
2025-09-15
|
1200.00
|
|
26676708
|
2025-11-05
|
54000.040712/2024-76
|
2025-12-11
|
2100.00
|
|
494
|
2026-01-20
|
54000.083904/2020-43
|
2026-03-05
|
1900.00
|
|
500
|
2026-03-26
|
54000.083904/2020-43
|
2026-04-23
|
700.00
|
|
501
|
2026-03-26
|
54000.083904/2020-43
|
2026-04-23
|
700.00
|
|
502
|
2026-04-23
|
54000.083904/2020-43
|
2026-04-23
|
700.00
|
|
504
|
2026-05-18
|
54000.040712/2024-76
|
2026-05-21
|
700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
700
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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