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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
|
00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23389.000117/2024-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUE VISA ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS/AUXILIARES DE NATUREZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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|
Vig. Fim
|
24/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.175,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.175,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.130.321,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00002/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000117/2024-67
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24/05/2024
|
24/05/2025
|
1.238.952,60
|
21
|
59.175,60
|
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02/09/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 4.620,05 (QUATRO MIL REAIS SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 55.440,60 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 4.931,30 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/06/2024, E O VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 59.175,60 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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24/05/2024
|
24/05/2025
|
59.175,60
|
1
|
59.175,60
|
|
23/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2024 COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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24/05/2025
|
24/05/2026
|
59.175,60
|
1
|
59.175,60
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2024 COM BASE NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
24/05/2026
|
24/05/2027
|
59.175,60
|
1
|
59.175,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158447
|
2024NE000030
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.520,00
|
4.932,20
|
1.008,52
|
28.579,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158447
|
2025NE000014
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.175,60
|
4.931,30
|
1.474,46
|
52.769,84
|
4.931,30
|
0,00
|
0,00
|
6.405,76
|
|
158447
|
2026NE000003
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.381,70
|
4.931,30
|
1.008,45
|
38.441,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
743
|
2026-07-08
|
23389.000117/2024-67
|
2026-07-13
|
4931.30
|
|
771
|
2026-08-05
|
23389.000117/2024-67
|
2026-08-13
|
4931.30
|
|
802
|
2026-09-10
|
23389.000117/2024-67
|
2026-09-15
|
4931.30
|
|
427
|
2025-01-06
|
23389.000117/2024-67
|
2025-01-22
|
4931.30
|
|
449
|
2025-02-04
|
23389.000117/2024-67
|
2025-02-18
|
4931.30
|
|
470
|
2025-03-05
|
23389.000117/2024-67
|
2025-03-07
|
4931.30
|
|
489
|
2025-04-04
|
23389.000117/2024-67
|
2025-04-07
|
4931.30
|
|
548
|
2025-05-20
|
23389.000117/2024-67
|
2025-05-26
|
4931.30
|
|
552
|
2025-06-03
|
23389.000117/2024-67
|
2025-06-17
|
4931.30
|
|
577
|
2025-07-03
|
23389.000117/2024-67
|
2025-07-25
|
4931.30
|
|
611
|
2025-08-04
|
23389.000117/2024-67
|
2025-08-14
|
4931.30
|
|
629
|
2025-09-02
|
23389.000117/2024-67
|
2025-09-16
|
4931.30
|
|
651
|
2025-10-06
|
23389.000117/2024-67
|
2025-10-17
|
4931.30
|
|
000672
|
2025-11-06
|
23389.000117/2024-67
|
2025-11-14
|
4931.30
|
|
000694
|
2025-12-04
|
23389.000117/2024-67
|
2025-12-05
|
4931.30
|
|
631
|
2026-01-12
|
23389.000117/2024-67
|
2026-01-15
|
4931.30
|
|
639
|
2026-02-03
|
23389.000117/2024-67
|
2026-02-20
|
4931.30
|
|
681
|
2026-04-08
|
23389.000117/2024-67
|
2026-04-14
|
4931.30
|
|
662
|
2026-03-09
|
23389.000117/2024-67
|
2026-03-13
|
4931.30
|
|
702
|
2026-05-13
|
23389.000117/2024-67
|
2026-05-20
|
4931.30
|
|
717
|
2026-06-05
|
23389.000117/2024-67
|
2026-06-12
|
4931.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
59175.6
|
59175.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.172-**
|
LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.315.084-**
|
ANDERSON CARLOS DE MELO GONCALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.959.322-**
|
DHONATHAN DE SOUZA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.959.322-**
|
DHONATHAN DE SOUZA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
