|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
157363 - CAMPUS URUGUAIANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00027/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
|
|
Processo
|
23243.000276/2024-16
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA DO IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.850,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.128,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.849,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/05/2024
|
00013/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000276/2024-16
|
10/06/2024
|
10/12/2026
|
33.850,00
|
30
|
1.128,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158503
|
2024NE000279
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.767,00
|
0,60
|
0,00
|
1.766,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000075
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.466,19
|
0,00
|
0,00
|
2.466,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2024NE000076
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2026NE000074
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.080,00
|
0,00
|
0,00
|
1.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
157363
|
2026NE000073
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.855,00
|
0,00
|
0,00
|
1.855,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3569
|
2026-07-03
|
23243.000276/2024-16
|
2026-07-06
|
1855.00
|
|
67801595
|
2026-07-02
|
23243.000276/2024-16
|
2026-07-06
|
1080.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
30
|
795
|
23850.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA
|
10000
|
1
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
