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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550009 - DEPACT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550009 - DEPACT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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550009 - DEPACT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.555.775/0064-33 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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Processo
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23072.269637/2023-75
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O OFERECIMENTO PARA 12 VAGAS, SENDO 12 (DOZE) VAGAS, DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO ADULTO FEMININO, COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIENTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 8/2023 – MDS (SEI Nº 14629249), AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 168.801,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 168.801,12
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Valor Acumulado
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R$ 6.245.641,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269637/2023-75
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24/05/2024
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24/05/2025
|
2.194.414,56
|
13
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168.801,12
|
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20/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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Constitui objeto deste aditivo a prorrogação de vigência nos termos previstos em sua Cláusula Oitava do Contrato n° 42/2024.
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25/05/2025
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24/05/2026
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168.801,12
|
1
|
168.801,12
|
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21/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 42/2024.
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21/05/2026
|
23/05/2027
|
168.801,12
|
1
|
168.801,12
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550009
|
2024NE000402
|
021FR109002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.534,08
|
62.079,04
|
0,00
|
50.455,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550009
|
2025NE000244
|
021FRD09002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.959,05
|
7.227,59
|
0,00
|
72.731,46
|
49.406,35
|
0,00
|
0,00
|
49.406,35
|
|
550009
|
2026NE000091
|
021FRD09001 - COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
124.534,16
|
41.817,78
|
0,00
|
82.716,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87/ U
|
2026-07-01
|
23072.269637/2023-75
|
2026-07-21
|
11566.00
|
|
88/U
|
2026-08-06
|
23072.269637/2023-75
|
2026-08-24
|
12592.02
|
|
89/U
|
2026-09-01
|
23072.269637/2023-75
|
2026-09-16
|
11646.67
|
|
70
|
2025-02-03
|
23072.269637/2023-75
|
2025-02-05
|
9755.98
|
|
73
|
2025-05-02
|
23072.269637/2023-75
|
2025-05-16
|
9377.84
|
|
NF 71
|
2025-03-05
|
23072.269637/2023-75
|
2025-03-18
|
8247.48
|
|
72
|
2025-04-01
|
23072.269637/2023-75
|
2025-04-10
|
9529.10
|
|
74
|
2025-06-02
|
23072.269637/2023-75
|
2025-06-17
|
9718.16
|
|
75
|
2025-07-01
|
23072.269637/2023-75
|
2025-07-23
|
12386.56
|
|
76
|
2025-08-05
|
23072.269637/2023-75
|
2025-08-13
|
13953.32
|
|
78
|
2025-01-03
|
23072.269637/2023-75
|
2025-10-07
|
13636.94
|
|
77
|
2025-09-01
|
23072.269637/2023-75
|
2025-10-08
|
13877.69
|
|
79
|
2025-11-03
|
23072.269637/2023-75
|
2025-11-06
|
12402.95
|
|
80
|
2025-12-01
|
71000.040873/2024-89
|
2025-12-03
|
9143.39
|
|
81
|
2026-01-20
|
23072.269637/2023-75
|
2026-02-03
|
7260.26
|
|
82 / U
|
2026-02-03
|
23072.269637/2023-75
|
2026-02-06
|
7033.38
|
|
83
|
2026-03-03
|
23072.269637/2023-75
|
2026-03-04
|
7996.28
|
|
84 / U
|
2026-04-02
|
23072.269637/2023-75
|
2026-04-16
|
9377.84
|
|
85 / U
|
2026-05-04
|
23072.269637/2023-75
|
2026-05-18
|
10511.00
|
|
86/U
|
2026-06-01
|
23072.269637/2023-75
|
2026-06-15
|
12781.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
12
|
14066.76
|
168801.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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