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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00041/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.227.688/0001-96 - UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA
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Processo
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08139.000055/2024-41
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM BELO HORIZONTE/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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|
Vig. Fim
|
26/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.545,76
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 295,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.720,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08139.000055/2024-41
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27/05/2024
|
26/05/2025
|
6.720,00
|
24
|
280,00
|
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24/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 013/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/05/2025 A 26/05/2026.
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27/05/2025
|
26/05/2026
|
3.360,00
|
12
|
280,00
|
|
03/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPCA (IBGE), ACUMULADO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025, O CONTRATO N.º 013/2024 DEVE SER REAJUSTADO EM 5,172370%, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 295,48 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 27 DE MAIO DE 2025. SEI - 8585258
|
27/05/2024
|
26/05/2026
|
3.545,76
|
12
|
295,48
|
|
19/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 013/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/05/2026 A 26/05/2027.
|
27/05/2026
|
26/05/2027
|
3.545,76
|
12
|
295,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE000487
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.532,00
|
3.172,00
|
0,00
|
3.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000397
|
F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.545,76
|
886,44
|
0,00
|
2.659,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2026-07-02
|
08139.000055/2024-41
|
2026-07-20
|
295.48
|
|
109
|
2026-08-06
|
08139.000055/2024-41
|
2026-08-26
|
295.48
|
|
124
|
2026-09-04
|
08139.000055/2024-41
|
2026-09-15
|
295.48
|
|
2025/23
|
2025-03-05
|
08139.000055/2024-41
|
2025-04-02
|
280.00
|
|
2025/2
|
2025-01-02
|
08038.004073/2024-31
|
2025-01-14
|
280.00
|
|
2025/14
|
2025-02-03
|
08139.000055/2024-41
|
2025-02-11
|
280.00
|
|
2025/33
|
2025-04-02
|
08139.000055/2024-41
|
2025-04-14
|
280.00
|
|
41/2025
|
2025-05-03
|
08139.000055/2024-41
|
2025-05-26
|
280.00
|
|
51/2025
|
2025-06-02
|
08139.000055/2024-41
|
2025-07-01
|
280.00
|
|
57/2025
|
2025-07-01
|
08139.000055/2024-41
|
2025-07-18
|
280.00
|
|
62/2025
|
2025-08-05
|
08139.000055/2024-41
|
2025-08-12
|
280.00
|
|
69/2025
|
2025-09-01
|
08139.000055/2024-41
|
2025-09-17
|
280.00
|
|
82
|
2025-10-03
|
08139.000055/2024-41
|
2025-10-17
|
280.00
|
|
86
|
2025-11-06
|
08139.000055/2024-41
|
2025-11-27
|
280.00
|
|
4
|
2025-12-01
|
08139.000055/2024-41
|
2025-12-11
|
280.00
|
|
15
|
2026-01-09
|
08139.000055/2024-41
|
2026-01-14
|
295.48
|
|
22
|
2026-02-04
|
08139.000055/2024-41
|
2026-02-18
|
295.48
|
|
49
|
2026-03-25
|
08139.000055/2024-41
|
2026-03-25
|
110.94
|
|
48
|
2026-03-04
|
08139.000055/2024-41
|
2026-03-13
|
295.48
|
|
50
|
2026-04-06
|
08139.000055/2024-41
|
2026-04-23
|
295.48
|
|
66
|
2026-05-04
|
08139.000055/2024-41
|
2026-05-15
|
295.48
|
|
78
|
2026-06-09
|
08139.000055/2024-41
|
2026-06-12
|
295.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DINÂMICOS
|
1
|
295.48
|
3545.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.349-**
|
DIEGO ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.512.446-**
|
VENANCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.234.656-**
|
RICARDO EUSTAQUIO NUNES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.512.446-**
|
VENANCIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.234.656-**
|
RICARDO EUSTAQUIO NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.622.846-**
|
SIMONE CASTRO FERES DE MELO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
