|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000448
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
|
|
Processo
|
23111.022572/2024-58
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE BOM JESUS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CTBJ, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 10/2024-RU/CPCE, PROCESSO 23111.022572/2024-58. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 14/2023.
|
|
Informações Complementares
|
15404805000142023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
17/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.187,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.187,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2024
|
2024NE000448
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.022572/2024-58
|
17/05/2024
|
31/12/2024
|
20.187,64
|
1
|
20.187,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000448
|
L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.187,64
|
10.683,40
|
0,00
|
9.504,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7699
|
2025-01-17
|
23111.022572/2024-58
|
2025-01-21
|
4704.00
|
|
7755
|
2025-03-11
|
23111.022572/2024-58
|
2025-03-14
|
5979.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
125
|
8.9
|
1112.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
400
|
4.9
|
1960.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
5.98
|
17.9400
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
1500
|
2.5
|
3750.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
60
|
15.9
|
954.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
60
|
24
|
1440.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
8
|
32.2
|
257.6000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
3
|
32.5
|
97.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
6
|
139
|
834.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
300
|
8.9
|
2670.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
6
|
29
|
174.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
6
|
29
|
174.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
60
|
8.9
|
534.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
15
|
11.78
|
176.7000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
15
|
19.9
|
298.5000
|
|
Material
|
TOUCA
|
21
|
18.9
|
396.9000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
600
|
8.9
|
5340.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
