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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550009 - DEPACT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550009 - DEPACT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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550009 - DEPACT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.555.775/0067-86 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA
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Processo
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23072.269491/2023-68
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO O OFERECIMENTO PARA 10 VAGAS, SENDO 10 (DEZ) VAGAS, DE ACOLHIMENTO PARA O PÚBLICO DO GÊNERO ADULTO FEMININO, COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, QUE NECESSITAM DE AFASTAMENTO DO AMBIENTE NO QUAL INICIOU, DESENVOLVEU OU SE ESTABELECEU O USO OU A DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, COMO O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 8/2023 – MDS (SEI Nº 14629249), AO QUAL SE VINCULA O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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23/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.667,60
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 140.667,60
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Valor Acumulado
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R$ 5.204.701,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269491/2023-68
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24/05/2024
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24/05/2025
|
1.828.678,80
|
13
|
140.667,60
|
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20/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 41/2024.
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25/05/2025
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24/05/2026
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140.667,60
|
1
|
140.667,60
|
|
21/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DESTE ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N° 41/2024.
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21/05/2026
|
23/05/2027
|
140.667,60
|
1
|
140.667,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550009
|
2024NE000396
|
021FR109002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.778,40
|
20.689,23
|
0,00
|
73.089,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550009
|
2025NE000017
|
021FRD09002 - VAGAS EM ACOLHIMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.963,60
|
7.008,88
|
0,00
|
79.954,72
|
35.831,16
|
0,00
|
0,00
|
35.831,16
|
|
550009
|
2026NE000036
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021FRD09001 - COMUNIDADES TERAPEUTICAS - MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.778,94
|
33.198,56
|
0,00
|
118.580,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2026-07-01
|
23072.269491/2023-68
|
2026-07-17
|
10901.74
|
|
167
|
2026-09-01
|
23072.269491/2023-68
|
2026-09-16
|
10852.58
|
|
166
|
2026-08-03
|
23072.269491/2023-68
|
2026-08-17
|
10134.12
|
|
148
|
2025-02-05
|
23072.269491/2023-68
|
2025-02-11
|
9415.65
|
|
163
|
2025-07-02
|
23072.269491/2023-68
|
2025-07-10
|
4454.47
|
|
149
|
2025-03-05
|
23072.269491/2023-68
|
2025-03-18
|
8373.07
|
|
NF 150
|
2025-04-04
|
23072.269491/2023-68
|
2025-04-14
|
4688.92
|
|
152
|
2025-06-05
|
23072.269491/2023-68
|
2025-06-17
|
4424.22
|
|
151
|
2025-05-02
|
23072.269491/2023-68
|
2025-05-20
|
4571.70
|
|
155
|
2025-09-01
|
23072.269491/2023-68
|
2025-09-03
|
11268.53
|
|
154
|
2025-08-05
|
23072.269491/2023-68
|
2025-08-11
|
7600.59
|
|
156
|
2025-10-01
|
23072.269491/2023-68
|
2025-10-14
|
11058.04
|
|
157
|
2025-11-03
|
23072.269491/2023-68
|
2025-11-26
|
11722.30
|
|
158
|
2025-12-02
|
71000.040872/2024-34
|
2025-12-05
|
11722.30
|
|
160
|
2026-02-02
|
23072.269491/2023-68
|
2026-02-04
|
9150.96
|
|
159
|
2026-01-05
|
23072.269491/2023-68
|
2026-01-09
|
11381.98
|
|
161
|
2026-03-02
|
23072.269491/2023-68
|
2026-03-19
|
8289.34
|
|
162
|
2026-04-01
|
23072.269491/2023-68
|
2026-04-23
|
11192.91
|
|
NF 163
|
2026-05-04
|
23072.269491/2023-68
|
2026-05-20
|
11722.30
|
|
164
|
2026-06-03
|
23072.269491/2023-68
|
2026-06-16
|
11495.42
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10
|
14066.76
|
140667.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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