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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158261 - IFRS/C.PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158261 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23368.000319/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/04/2024
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Vig. Fim
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07/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.099,83
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 75.099,83
|
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Valor Acumulado
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R$ 826.098,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000319/2024-57
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07/04/2024
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07/04/2025
|
75.099,83
|
1
|
75.099,83
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12/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO
CONTRATO N. 25/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N. 102, EM 28 DE MAIO DE 2024, SEÇÃO 3, PÁGINA 46, DEVIDO A NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS E SUBITENS ESTAREM INCORRETAS POR ERRO DE CONFIGURAÇÃO.
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07/04/2024
|
07/04/2025
|
75.099,83
|
1
|
75.099,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158261
|
2024NE000027
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
197.029,33
|
3.906,14
|
8.352,75
|
184.770,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158261
|
2024NE000206
|
L20RLP1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
24.193,79
|
24.193,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22455-1
|
2024-08-19
|
23368.000319/2024-57
|
2024-08-24
|
28099.93
|
|
22456-1
|
2024-08-19
|
23368.000319/2024-57
|
2024-08-21
|
28099.93
|
|
22756-1
|
2024-10-03
|
23368.000319/2024-57
|
2024-10-08
|
28099.93
|
|
21697-1
|
2024-05-27
|
23368.000319/2024-57
|
2024-06-02
|
9473.31
|
|
22991-1
|
2024-10-30
|
23368.000319/2024-57
|
2024-11-04
|
28099.93
|
|
22196
|
2024-07-16
|
23368.000319/2024-57
|
2024-07-20
|
21693.28
|
|
23198-1
|
2024-11-26
|
23368.000319/2024-57
|
2024-12-01
|
28099.93
|
|
23531-1
|
2024-12-26
|
23368.000319/2024-57
|
2024-12-30
|
28099.93
|
|
23720-1
|
2025-02-04
|
23368.000326/2024-59
|
2025-02-07
|
28099.93
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
11
|
3899.99
|
42899.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
4299.99
|
25799.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
6400
|
6400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.557.952-**
|
ELOÍSA SOLYSZKO GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.103.010-**
|
MARTHA HELENA WEIZENMANN
|
Gestor
|
|
***.503.500-**
|
JOSÉ LUIS LONGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.240.900-**
|
MÁRIO ALEX PEDERSEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.920-**
|
JANAÍNA F VIEGAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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