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Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
00094/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
APOIO OPERACIONAL DIVERSO
|
|
Fornecedor
|
33.285.255/0001-05 - CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA
|
|
Processo
|
23069.188736/2023-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, NA ÁREA DE ATIVIDADES CULTURAIS – ARTES CÊNICAS E VISUAIS, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, APRESENTAÇÕES TEATRAIS, DANÇA E CINEMA - DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES UFF – CEART, E TAMBÉM DO INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL - IACS
|
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.828.685,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 409.528,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.607.844,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2024
|
00067/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188736/2023-14
|
01/06/2024
|
01/06/2026
|
8.233.618,80
|
24
|
343.067,45
|
|
14/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 67/2024, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2024 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
01/06/2024
|
01/06/2026
|
8.704.915,68
|
24
|
362.704,82
|
|
13/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 67/2024, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2025 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
01/06/2024
|
01/06/2026
|
9.319.640,16
|
24
|
388.318,34
|
|
29/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DE ALGUNS POSTOS CONTÍNUOS NA FORMA DO ART. 4° DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
29/04/2026
|
01/06/2026
|
9.319.640,16
|
24
|
388.318,34
|
|
25/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS VINTE E QUATRO MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/06/2026 A 01/06/2028; E SUPRESSÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS DURANTE A CONTRATAÇÃO PRESENTES NO MÓDULO 3 DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017/MPDG
|
01/06/2026
|
01/06/2028
|
9.203.296,56
|
24
|
383.470,69
|
|
19/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 67/2024, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2026 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS
|
01/06/2024
|
01/06/2028
|
9.828.685,44
|
24
|
409.528,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE002405
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000017
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
209.661,32
|
0,00
|
0,00
|
209.661,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE000415
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.023.704,86
|
0,00
|
19.396,15
|
1.004.308,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000198
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.522.041,05
|
0,00
|
26.590,00
|
1.495.451,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE001708
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
624.103,82
|
0,00
|
70.429,71
|
553.674,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000032
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
501.051,07
|
0,00
|
0,00
|
501.051,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000031
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE000360
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.710.564,70
|
1,89
|
23.660,52
|
1.686.902,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1726
|
2026-06-22
|
23069.188736/2023-14
|
2026-07-07
|
249614.52
|
|
2317
|
2026-08-20
|
23069.188736/2023-14
|
2026-08-28
|
250217.18
|
|
2473
|
2026-09-04
|
23069.188736/2023-14
|
2026-09-28
|
250375.86
|
|
53580
|
2025-01-02
|
23069.188736/2023-14
|
2025-01-10
|
205881.57
|
|
53972
|
2025-02-13
|
23069.155909/2025-71
|
2025-02-24
|
203779.75
|
|
54207
|
2025-03-10
|
23069.188736/2023-14
|
2025-03-20
|
205487.59
|
|
54314
|
2025-03-20
|
23069.188736/2023-14
|
2025-04-04
|
205881.57
|
|
54686
|
2025-04-24
|
23069.188736/2023-14
|
2025-05-15
|
204996.69
|
|
55438
|
2025-07-02
|
23069.188736/2023-14
|
2025-07-23
|
71079.15
|
|
55439
|
2025-07-02
|
23069.188736/2023-14
|
2025-07-23
|
72085.23
|
|
55971
|
2025-08-20
|
23069.188736/2023-14
|
2025-09-16
|
134039.15
|
|
55972
|
2025-08-20
|
23069.188736/2023-14
|
2025-09-16
|
132668.78
|
|
56134
|
2025-09-02
|
23069.188736/2023-14
|
2025-09-24
|
193492.44
|
|
56307
|
2025-09-19
|
23069.188736/2023-14
|
2025-10-24
|
187177.82
|
|
56598
|
2025-10-20
|
23069.188736/2023-14
|
2025-11-21
|
210934.81
|
|
56894
|
2025-11-24
|
23069.188736/2023-14
|
2025-12-09
|
254622.48
|
|
56893
|
2025-11-24
|
23069.188736/2023-14
|
2025-12-09
|
26753.16
|
|
57046
|
2025-12-02
|
23069.188736/2023-14
|
2025-12-19
|
246926.00
|
|
1089
|
2026-04-20
|
23069.188736/2023-14
|
2026-04-28
|
235441.87
|
|
57247
|
2025-12-19
|
23069.188736/2023-14
|
2026-01-22
|
245603.73
|
|
497
|
2026-02-25
|
23069.188736/2023-14
|
2026-02-27
|
255447.34
|
|
718
|
2026-03-17
|
23069.188736/2023-14
|
2026-03-23
|
184732.01
|
|
1287
|
2026-05-11
|
23069.188736/2023-14
|
2026-05-25
|
240198.67
|
|
1410
|
2026-05-22
|
23069.188736/2023-14
|
2026-06-01
|
54376.58
|
|
1411
|
2026-05-22
|
23069.188736/2023-14
|
2026-06-01
|
245606.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-08-30
|
411680.94
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-30
|
435245.78
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-30
|
465982.01
|
|
Seguro Garantia
|
2028-08-30
|
460164.83
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
409528.56
|
9828685.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.324.577-**
|
STEPHANIE CAROLINA MAIA PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.522.241-**
|
JOAO PAULO MARQUES MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.696.407-**
|
ROBERTA MATIAS DIAS BORSATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.345.287-**
|
DANIELLE PRAXEDES AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.591.487-**
|
JULIA PEREIRA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.771.753-**
|
SIMONE OLIVEIRA DE ABREU
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
