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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170175 - SRA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170175 - SRA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 170175 - SRA/RS
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PRFN4, SRA e SPU
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 92.934.215/0001-06 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Processo 11080.100847/2018-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, DISPONIBILIZADO EM REDE ESPECIALIZADA, EMTODO O RS - SAMF/RS, SPU/RS E PRFN 4ªR. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 20 (VINTE MESES) A PARTIR DE01/08/2018. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE R$66.782,33.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2018
Vig. Fim 31/07/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 66.667,69
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 3.333,38
Valor Acumulado R$ 200.117,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/07/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.100847/2018-02 01/08/2018 31/03/2020 66.667,69 20 3.333,38
30/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 20 MESES A PARTIR DE 1º DE ABRIL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. 01/04/2020 01/12/2021 66.782,20 20 3.339,11
17/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE ADITAMENTO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 2 DE DEZEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 31 DE JULHO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2018. 02/12/2021 31/07/2023 66.667,69 20 3.333,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170175 2018NE800957 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2018NE800961 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2020NE800391 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2020NE800392 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE801383 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2020NE802003 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2020NE802017 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 260,37 0,00 0,00 260,37 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000598 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000693 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 438,66 0,00 0,00 438,66 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2022NE000008 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.968,92 0,00 0,00 9.327,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2022NE000352 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.061,30 0,00 0,00 1.061,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2023NE000425 4620U442SPU - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163,38 0,00 0,00 163,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2022NE000372 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 746,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2022NE000389 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.828,11 0,00 0,00 3.445,16 1.695,71 0,00 0,00 1.695,71
170175 2023NE000049 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.348,58 2.689,73 0,00 6.658,85 2.689,73 2.689,73 2.689,73 0,00
170175 2021NE000212 S6410RATEIO - CONDOMINIO RFB - COMPARTILHADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 226,20 0,00 0,00 226,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000626 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.133,05 0,00 0,00 1.047,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000659 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.290,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 13726 4.32 59296.3200
Material ÓLEO DIESEL 2227 3.31 7371.3700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.343.510-** MARIA DO CARMO PALMA Gestor
***.283.710-** STEFANO DE SOUZA FONTANA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo