|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
|
|
Número da Compra
|
00010/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.854.976/0001-57 - MARKET-RJ SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
25380.002202/2023-94
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE TELEFONIA, CONTEMPLANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PABX IP BASEADO EM SOFTWARE LIVRE ASTERISK, APARELHOS TELEFÔNICOS IP, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE TREINAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, GARANTIA “ON SITE” COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 36 MESES, VISANDO ATENDER À COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS (COGIC), CANAL SAÚDE, ICC, UNIDADES DA PRESIDÊNCIA, PRÉDIO DA EXPANSÃO DO CAMPUS, FIOCRUZ-MS, FIOCRUZ-CE E QUININO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 690.550,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 690.550,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 690.550,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/05/2024
|
00065/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.002202/2023-94
|
27/05/2024
|
27/05/2025
|
690.550,36
|
1
|
690.550,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254420
|
2024NE001115
|
A1CGT - COGETIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.542,50
|
0,00
|
0,00
|
2.542,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2024NE001116
|
A1CGT - COGETIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
118.413,00
|
0,00
|
0,00
|
118.413,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254420
|
2024NE001117
|
A1CGT - COGETIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
569.594,86
|
0,00
|
0,00
|
569.594,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
15
|
3850
|
57750.0000
|
|
Material
|
TELEFONE CABEÇA
|
155
|
359.13
|
55665.1500
|
|
Material
|
TELEFONE CABEÇA
|
745
|
523.73
|
390178.8500
|
|
Material
|
TELEFONE CABEÇA
|
14
|
1279
|
17906.0000
|
|
Material
|
TELEFONE CABEÇA
|
18
|
5880.27
|
105844.8600
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
10
|
254.25
|
2542.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
60663
|
60663.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
