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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373062 - INCRA/SR-07/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 373062 - INCRA/SR-07/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00820/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373062 - INCRA/SR-07/RJ
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.265.506/0004-90 - RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA
Processo 54000.080565/2023-96
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO RIO DE JANEIRO, TAIS COMO: INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE, URBANISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICAS, DE TELEFONIA E CIRCUITOS FECHADOS DE MONITORAMENTO, SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO E EXAUSTÃO DE AR, SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA E ATERRAMENTO, CANCELAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS, BEM COMO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E RESTAUROS EFETUADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2024
Vig. Fim 27/05/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.410.985,20
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 73.516,42
Valor Acumulado R$ 4.410.985,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2024 00820/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00820/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.080565/2023-96 27/05/2024 27/05/2029 4.410.985,39 60 73.516,42
05/02/2026 00042/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA 5.1 DO CONTRATO SOB REFERÊNCIA. A CLÁUSULA 5.1 DO CONTRATO N.º 820/2024 (20457375), PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:“5.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$73.516,42 (SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 882.197,04 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR TOTAL, CORRESPONDENTE A 60 MESES, DE R$ 4.410.985,20 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)." 27/05/2024 27/05/2029 4.410.985,20 60 73.516,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373062 2024NE000098 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 44.534,00 534,00 534,00 43.466,00
373062 2024NE000053 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.824,59 0,00 0,00 150.824,59 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2025NE000005 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 522.466,00 44.340,00 4.107,54 474.018,46 44.340,00 874,00 874,00 47.573,54
373062 2024NE000054 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.540,38 0,00 0,00 50.540,38 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2025NE000014 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 128.829,68 0,00 0,00 128.829,68 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2026NE000018 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 391.486,97 43.758,97 0,00 347.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2025NE000063 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.263,49 14.263,49 0,00 0,00 15.000,00 14.263,49 15.000,00 0,00
373062 2025NE000058 A3800E00RJ3 - DESPESAS ADM SUPEN RJ 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.734,38 21.045,61 3.750,59 35.938,18 21.045,61 0,00 0,00 24.796,20
373062 2026NE000019 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.800,19 56,06 0,00 53.744,13 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2026NE000081 A3800E00RJ3 - DESPESAS ADM SUPEN RJ 21HB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.063,29 0,00 0,00 6.063,29 0,00 0,00 0,00 0,00
373062 2026NE000127 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.784,59 0,00 0,00 20.784,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
50510 2026-07-06 54000.080565/2023-96 2026-07-06 43466.00
35 2026-08-06 54000.080565/2023-96 2026-08-11 43466.00
50511 2026-07-06 54000.080565/2023-96 2026-07-16 30226.17
50214 2025-07-22 54000.080565/2023-96 2026-08-18 1089.06
50216 2025-07-22 54000.080565/2023-96 2026-08-18 327.52
50225 2025-08-12 54000.080565/2023-96 2026-08-18 13461.73
50207 2025-07-10 54000.080565/2023-96 2026-08-18 5906.28
103 2026-09-14 54000.080565/2023-96 2026-09-18 43466.00
00050171 2025-01-23 54000.071938/2024-19 2025-01-28 43466.00
50178 2025-02-14 54000.011834/2025-36 2025-02-14 41897.68
50174 2025-02-06 54000.011834/2025-36 2025-02-17 43466.00
50176 2025-02-06 54000.011834/2025-36 2025-02-17 43466.00
50183 2025-03-12 54000.001416/2025-31 2025-03-14 43466.00
50184 2025-03-20 54000.001416/2025-31 2025-03-21 43466.00
50188 2025-04-17 54000.001416/2025-31 2025-04-29 43466.00
50191 2025-05-14 54000.001416/2025-31 2025-05-15 43466.00
50194 2025-06-02 54000.001416/2025-31 2025-06-06 43466.00
50206 2025-07-10 54000.001416/2025-31 2025-07-18 43466.00
50224 2025-08-12 54000.001416/2025-31 2025-08-13 43466.00
50230 2025-09-09 54000.001416/2025-31 2025-09-11 43466.00
50246 2025-10-08 54000.001416/2025-31 2025-10-13 43466.00
50261 2025-11-05 54000.001416/2025-31 2025-11-10 43466.00
50279 2025-12-03 54000.001416/2025-31 2025-12-10 43466.00
50296 2025-12-26 54000.001416/2025-31 2025-12-29 39688.77
50304 2026-01-08 54000.001416/2025-31 2026-01-15 43466.00
50305 2026-01-08 54000.001416/2025-31 2026-01-29 736.51
50318 2026-02-02 54000.009121/2026-93 2026-02-10 43466.00
50345 2026-03-10 54000.009121/2026-93 2026-03-17 43466.00
50371 2026-04-09 54000.080565/2023-96 2026-04-14 43466.00
50384 2026-04-17 54000.080565/2023-96 2026-04-17 36045.00
50392 2026-05-07 54000.080565/2023-96 2026-05-08 43466.00
50393 2026-05-07 54000.080565/2023-96 2026-05-15 22782.06
50469 2026-06-12 54000.080565/2023-96 2026-06-15 6063.29
50468 2026-06-12 54000.080565/2023-96 2026-06-16 43466.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 43466 2607960.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 30050.42 1803025.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo