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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.665.620/0001-40 - EFICACIA ORGANIZACAO LTDA
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Processo
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01245.007334/2023-07
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Objeto
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SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO NA CONTAGEM INDICATIVA, ESTIMATIVA E DETALHADA DE PONTOS DE FUNÇÃO DE DEMANDAS DE FÁBRICA DE SOFTWARE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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27/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.527,85
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.460,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 877.365,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.007334/2023-07
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27/05/2024
|
27/05/2025
|
350.350,00
|
13
|
26.950,00
|
|
30/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/05/2025 ATÉ 27/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/05/2025
|
27/05/2026
|
26.950,00
|
1
|
26.950,00
|
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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COM AMPARO NO ARTIGO 136, I, DA LEI 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,91% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 07/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 26.950,00 (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 28.270,00 (VINTE E OITO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 07/05/2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO
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27/05/2024
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27/05/2026
|
28.270,00
|
1
|
28.270,00
|
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28/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/05/2026 ATÉ 27/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/05/2026
|
27/05/2027
|
28.270,00
|
12
|
235.583,33
|
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14/07/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, I, DA LEI 14.133/2021, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,45% O VALOR DO ITEM DO CONTRATO Nº 07/2024, O QUAL, DESSA FORMA, O VALOR TOTAL PASSARÁ DE R$ 28.270,00 (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS) PARA R$ 29.528,02 (VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 07/05/2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO.
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27/05/2026
|
27/05/2027
|
29.527,85
|
12
|
2.460,65
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2024NE000323
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.600,00
|
19.335,40
|
0,00
|
264,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000123
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.600,00
|
11.524,98
|
0,00
|
8.075,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000349
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.740,00
|
10.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
567
|
2025-09-12
|
01245.007334/2023-07
|
2025-11-20
|
159.34
|
|
383
|
2024-08-15
|
01245.009302/2024-19
|
2024-08-15
|
264.60
|
|
546
|
2025-08-20
|
01245.011321/2025-96
|
2025-08-20
|
508.86
|
|
419
|
2024-12-11
|
01245.009691/2024-82
|
2025-03-27
|
548.80
|
|
449
|
2025-02-12
|
01245.009450/2024-33
|
2025-02-13
|
1342.60
|
|
420
|
2024-12-11
|
01245.011809/2024-32
|
2025-03-27
|
352.80
|
|
482
|
2025-05-07
|
01245.002588/2025-92
|
2025-05-29
|
568.40
|
|
494
|
2025-05-27
|
01245.013895/2024-18
|
2025-05-27
|
980.00
|
|
493
|
2025-05-27
|
01245.015299/2024-72
|
2025-05-27
|
387.10
|
|
480
|
2025-05-07
|
01245.002072/2025-48
|
2025-05-28
|
1117.20
|
|
479
|
2025-05-07
|
01245.002304/2025-68
|
2025-05-28
|
563.50
|
|
477
|
2025-05-06
|
01245.009132/2024-72
|
2025-05-28
|
1474.90
|
|
492
|
2025-05-27
|
01245.012724/2024-71
|
2025-05-27
|
1249.50
|
|
487
|
2025-05-07
|
01245.015743/2024-50
|
2025-05-28
|
862.40
|
|
485
|
2025-05-07
|
01245.002590/2025-61
|
2025-05-29
|
240.10
|
|
478
|
2025-05-07
|
01245.002417/2025-63
|
2025-05-28
|
1288.70
|
|
481
|
2025-05-07
|
01245.013306/2024-00
|
2025-05-29
|
166.60
|
|
495
|
2025-05-27
|
01245.015350/2024-46
|
2025-05-27
|
1229.90
|
|
486
|
2025-05-07
|
01245.016940/2024-96
|
2025-05-28
|
269.50
|
|
488
|
2025-05-07
|
01245.015968/2024-14
|
2025-05-28
|
514.50
|
|
483
|
2025-05-07
|
01245.002583/2025-60
|
2025-05-28
|
911.40
|
|
484
|
2025-05-07
|
01245.004336/2025-06
|
2025-05-28
|
926.10
|
|
566
|
2025-09-12
|
01245.002163/2025-83
|
2025-09-18
|
1519.00
|
|
545
|
2025-08-20
|
01245.009773/2025-16
|
2025-08-20
|
272.42
|
|
681
|
2026-04-29
|
01245.006041/2025-66
|
2026-04-29
|
215.88
|
|
680
|
2026-04-29
|
01245.007334/2023-07
|
2026-04-29
|
1315.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MENSURAÇÃO DE SOFTWARE
|
5500
|
5.3687
|
29527.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.204.006-**
|
JOÃO CARLOS LEMGRUBER JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.049.681-**
|
IGOR INAIAN MATOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.049.681-**
|
IGOR INAIAN MATOS SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
