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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152005 - INES-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152005 - INES-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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152005 - INES-RJ
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.556.008/0001-15 - C GALATI LTDA
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Processo
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23121.001898/2017-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO (SERVICE DESK) E MANUTENÇÃODE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE FORMA CONTINUADA, PRESENCIALMENTE (EQUIVALENTE A 04 PROFISSIONAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2018
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Vig. Fim
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04/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 223.922,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.660,20
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Valor Acumulado
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R$ 501.052,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001898/2017-19
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04/06/2018
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04/06/2019
|
184.989,00
|
1
|
0,00
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13/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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04/06/2019
|
04/06/2020
|
184.989,00
|
1
|
0,00
|
|
07/05/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
04/06/2020
|
04/06/2021
|
192.040,32
|
1
|
0,00
|
|
03/05/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
04/06/2021
|
04/06/2022
|
184.989,00
|
1
|
184.989,00
|
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11/01/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 1 (UM) OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO EM TI, CARACTERIZANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER APLICADO, COM EFEITO, A PARTIR DE 01/02/2022
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01/02/2022
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04/06/2022
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240.050,40
|
12
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20.004,20
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01/04/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 04/2018 E ESPECIFICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE ALUDE ESTE INSTRUMENTO, FICA ESTABELECIDO O VALOR MENSAL DE R$ 16.389,04 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), RESULTANTE DA REPACTUAÇÃO DE 13,60% (TREZE VÍRGULA SESSENTA POR CENTO), SOBRE “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021; DE R$ 16.540,84 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO DE 13,66% (TREZE VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO) SOBRE OS “BENEFÍCIOS INDIRETOS”, A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021; DE R$ 18.301,88 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONSEQUENTE DA REPACTUAÇÃO DE 13,67% (TREZE VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) SOBRE O “SALÁRIO BASE”, A PARTIR DE 01/01/2022, E DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO VIGENTE DE AGOSTO/2021 (A SER PAGO A PARTIR DE JANEIRO ATÉ AGOSTO DE 2022); E DE R$ 22.808,28 (VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 (ATUALIZAÇÃO DE VALORES CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO E INCLUSÃO DE 01 FUNCIONÁRIO A PARTIR DE FEVEREIRO/22). EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, O VALOR ACRESCIDO PELO PRESENTE INSTRUMENTO SERÁ DE R$ 14.811,88 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 223.922,45 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), EMPENHADOS, NOS TERMOS DA LEI, À CONTA DOS CRÉDITOS CONSIGNADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO Nº 12.367.6016.21CO.0033, ELEMENTO DE DESPESA Nº 339037, EM RAZÃO DO QUE FOI EMITIDA, INICIALMENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, A NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000057, NO VALOR DE R$ 40.008,40 (QUARENTA MIL, OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EM FAVOR DA CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DA EMISSÃO DE REFORÇOS OU ANULAÇÕES EM RAZÃO DE DECORRÊNCIAS DE NOVAS DETERMINAÇÕES LEGAIS.
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04/06/2018
|
04/06/2022
|
223.922,45
|
12
|
18.660,20
|
|
27/04/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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04/06/2022
|
04/06/2023
|
223.922,45
|
12
|
18.660,20
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152005
|
2018NE800218
|
D0002B0100N - FUNC DAS INST FED DE ED BASICA - BASICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2019NE800020
|
D0002B0100N - FUNC DAS INST FED DE ED BASICA - BASICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2020NE800020
|
D0003B0100N - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2023NE000067
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.664,26
|
0,00
|
0,00
|
115.664,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152005
|
2021NE000054
|
D0003B0100N - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.643,18
|
0,00
|
0,00
|
192.040,32
|
923,16
|
0,00
|
0,00
|
923,16
|
|
152005
|
2022NE000057
|
M0003Q3500S - FUNC.DAS INST.FEDERAIS DE EDUCACAO ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
282.877,93
|
0,00
|
0,00
|
243.028,06
|
22.532,00
|
0,00
|
0,00
|
22.532,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
5
|
3732.0408
|
223922.4480
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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