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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155016 - EBSERH HU-UFGD
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 32.501.062/0001-73 - MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Processo 23529.012129/2023-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTI NUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DEMANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI VA, CORRETI VA, CALIBRAÇÃO, QUALIFI CAÇÃO, TESTE E SEGURANÇAELÉTRICA, TREINAMENTO DE OPERADORES PARA O EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS(HU-UFGD) - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2024
Vig. Fim 02/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.309.853,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.309.853,45
Valor Acumulado R$ 145.587.360,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.012129/2023-10 03/06/2024 02/06/2027 4.353.417,80 1 4.353.417,80
27/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATRAVÉS DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, A CONTAR RETROATIVAMENTE, A PARTIR DE 03 DE JUNHO DE 2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO VI DA LEI N.º 13.303/2016 E DO ARTIGO 171, INCISO VI DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH (2.0) 28/09/2024 02/06/2027 4.230.541,44 1 4.230.541,44
18/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 11.421,75 (ONZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTES A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA E DOS INSUMOS, AFERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E EMPREGO 2024 PARA VALORES DA MÃO DE OBRA 03/06/2024 02/06/2027 4.243.819,76 1 4.243.819,76
08/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO DE 2025 03/06/2024 02/06/2027 4.309.853,45 1 4.309.853,45
23/02/2026 00002/2024 Termo Aditivo REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 16/2022, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025 01/03/2026 02/06/2027 4.309.853,45 1 4.309.853,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2024NE001196 ACHRE000000 - ACHRE000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180.902,24 7.827,08 0,00 173.075,16 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE001197 ACHRE000000 - ACHRE000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.440,44 115.075,42 2.116,80 34.248,22 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000036 ACM5E000000 - ACM5E000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 494.323,22 40.414,74 28.920,58 424.987,90 40.414,74 0,00 0,00 69.335,32
155016 2025NE000037 ACM5E000000 - ACM5E000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 350.380,71 66.134,83 24.573,40 259.672,48 66.134,83 0,00 0,00 90.708,23
155016 2024NE000571 ACM4E000000 - ACM4E000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 345.500,87 260,13 24.459,87 320.780,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE000572 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE000850 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000500 ACHRE000000 - ACHRE000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135.669,18 90.446,12 0,00 45.223,06 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2025NE000498 ACHRE000000 - ACHRE000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 227.115,66 147.371,16 16.023,35 63.721,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000031 ACM6E000000 - ACM6E000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 722.882,92 256.303,26 3.824,20 462.755,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2026NE000032 ACM6E000000 - ACM6E000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 481.176,91 80.184,49 2.376,44 398.615,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1 1628030 1628030.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 1894066.2 1894066.2000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 69857.25 69857.2500
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 717900 717900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.193.861-** JORGE SAMUEL FERNANDEZ URBIETA Fiscal Técnico Substituto
***.177.624-** CAMILA BEATRIZ SOUZA DE MEDEIROS Gestor
***.010.959-** GUILHERME DOS SANTOS DILELLI Gestor Substituto
***.010.959-** GUILHERME DOS SANTOS DILELLI Fiscal Técnico
***.826.431-** RODRIGO DONIZETTI DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.071.551-** FABIANE MUNIZ DA SILVA SOARES Fiscal Técnico
***.136.531-** RAFAEL YUDI NAKAMURA MURAKAMI Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo