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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250035 - SMSA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250035 - SMSA/RR
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Número da Compra
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90023/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
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Processo
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25012.000069/2024-19
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR E CONTÉM AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, SEM PREJUÍZO DO CONTIDO NAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, PARA ATENDER AS UNIDADES CONSUMIDORAS ABAIXO RELACIONADAS, PODENDO SER INCLUÍDAS OUTRAS UNIDADES QUE SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RORAIMA, LOCALIZADAS NO ESTADO DE RORAIMA. UNIDADE ENDEREÇO MUNICÍPIO GRUPO 0.041.641-0 AV. CAP ENE GARCEZ, 1874 - SÃO FRANCISCO BOA VISTA A 0.041.394-1 AV. BRIG EDUARDO GOMES, 102 - SÃO FRANCISCO BOA VISTA B 0.041.395-0 AV. BRIG EDUARDO GOMES, 2893 - SÃO FRANCISCO BOA VISTA B
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 259.298,88
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 259.298,88
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Valor Acumulado
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R$ 15.557.932,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25012.000069/2024-19
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25/05/2024
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16/10/2026
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259.298,88
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1
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259.298,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250035
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2024NE000026
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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215.984,11
|
0,00
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1.545,81
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214.438,30
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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21608.24
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259298.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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