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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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01345.000029/2024-39
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, NÃO GASOSA, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE ) ITROS, EM REGIME DE COMODATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2024
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Vig. Fim
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20/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.972,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.972,00
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Valor Acumulado
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R$ 18.972,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2024
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00001/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000029/2024-39
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20/03/2024
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20/03/2024
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18.972,00
|
1
|
18.972,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113203
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2025NE000035
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20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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395,25
|
0,00
|
0,00
|
395,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113203
|
2024NE000009
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.972,00
|
5.928,75
|
0,00
|
13.043,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001444
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2025-01-09
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01345.000029/2024-39
|
2025-01-27
|
790.50
|
|
001534
|
2025-01-27
|
01345.000029/2024-39
|
2025-02-03
|
790.50
|
|
001625
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2025-02-12
|
01345.000029/2024-39
|
2025-02-17
|
790.50
|
|
1714
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2025-02-26
|
01345.000039/2025-55
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2025-03-14
|
790.50
|
|
1804
|
2025-03-17
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01345.000029/2024-39
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2025-03-31
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3162.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3600
|
5.27
|
18972.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.256.077-**
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ROGER MARINS MENINI PIMENTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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