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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.458.633/0001-50 - ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Processo 23122.030530/2023-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS 7 (SETE) ELEVADORES INSTALADOS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI -UFSJ
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2024
Vig. Fim 27/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 69.906,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 69.906,55
Valor Acumulado R$ 966.158,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2024 00023/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.030530/2023-04 27/05/2024 27/05/2026 127.280,00 1 127.280,00
21/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 27/05/2026 ATÉ 27/05/2027 27/05/2026 27/05/2027 69.906,55 1 69.906,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2025NE000104 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.820,00 0,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000105 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000164 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.932,65 0,00 0,00 20.932,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000532 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.280,00 0,00 0,00 7.280,00 7.280,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00
154069 2024NE000533 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000300 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.020,00 8.801,56 0,00 11.218,44 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000301 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.533,18 7.533,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000825 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.040,52 0,00 0,00 10.040,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7246 2026-07-07 23122.030530/2023-04 2026-07-13 1999.21
133 2026-10-01 23122.030530/2023-04 2026-10-09 1939.23
7470 2026-08-31 23122.030530/2023-04 2026-09-15 1939.23
7237 2026-07-06 23122.030530/2023-04 2026-07-07 1820.00
3862 2024-12-02 23122.030530/2023-04 2025-01-15 1820.00
4050 2025-01-02 23122.030530/2023-04 2025-01-15 1820.00
4595 2025-04-07 23122.030530/2023-04 2025-04-10 1801.80
4412 2025-03-10 23122.030530/2023-04 2025-03-19 1820.00
4234 2024-02-05 23122.030530/2023-04 2025-03-19 1820.00
4776 2025-05-09 23122.030530/2023-04 2025-05-23 1547.00
173 2025-05-22 23122.030530/2023-04 2025-05-29 432.60
174 2025-05-22 23122.030530/2023-04 2025-05-29 982.29
177 2025-05-23 23122.030530/2023-04 2025-05-29 8625.63
5181 2025-07-17 23122.030530/2023-04 2025-07-18 1820.00
5152 2025-07-11 23122.030530/2023-04 2025-07-18 1203.85
5312 2025-08-11 23122.030530/2023-04 2025-08-21 1820.00
5550 2025-09-10 23122.030530/2023-04 2025-09-12 1820.00
5737 2025-10-15 23122.030530/2023-04 2025-10-21 1820.00
6280 2026-01-12 23122.030530/2023-04 2026-01-12 1820.00
5822 2025-10-30 23122.030530/2023-04 2025-11-17 1820.00
6035 2025-12-05 23122.030530/2023-04 2025-12-05 1820.00
6532 2026-03-04 23122.030530/2023-04 2026-03-12 1820.00
6533 2026-03-04 23122.030530/2023-04 2026-03-12 1820.00
6794 2026-04-15 23122.030530/2023-04 2026-04-30 1820.00
6971 2026-05-25 23122.030530/2023-04 2026-06-10 1820.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 285.6 3427.2000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 571.2 6854.4000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 856.81 10281.7200
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 285.6 3427.2000
Material ELEVADOR PASSAGEIRO 1 45916.03 45916.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.631.716-** CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES Gestor
***.505.696-** MARCELO LUIS ALVES Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo