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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00122/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.566.588/0001-85 - SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23523.034032/2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MH GERAL: ABAIXADOR DE LÍNGUA, AMNIÓTOMO, ANUSCÓPIO, ELETRODO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS
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Informações Complementares
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ALIETE
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Vig. Início
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28/05/2024
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Vig. Fim
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28/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 867.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 867.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 846.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00122/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.034032/2023-18
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28/05/2024
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28/05/2026
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846.700,00
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1
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846.700,00
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 28 DE MAIO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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29/05/2026
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28/05/2028
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867.800,00
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1
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867.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2025NE001522
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EGM50000000 - EGM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.335,00
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0,00
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0,00
|
42.335,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155010
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2026NE001727
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EGHRQ000000 - EGHRQ000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.050,24
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0,00
|
0,00
|
18.050,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL
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10000
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86.78
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867800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.263-**
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ALIETE DA SILVA RAMALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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