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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160157 - 9 B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160157 - 9 B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2024
Unidade Realizadora da Compra 160157 - 9 B E CNST
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.183.508/0001-80 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Processo 6404700005202383
Objeto AQUISIÇÃO DE PENEUS E CAMARAS DE AR
Informações Complementares
Vig. Início 24/05/2024
Vig. Fim 23/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 395.699,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 395.699,37
Valor Acumulado R$ 395.699,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/05/2024 00007/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6404700005202383 24/05/2024 23/05/2025 395.699,37 1 395.699,37
15/10/2026 00007/2024 Termo de Encerramento 24/05/2024 23/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160157 2024NE000557 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.105,56 0,00 0,00 11.105,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000729 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.499,70 0,00 384,99 17.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000730 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000726 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.032,80 20.032,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000728 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.144,00 0,00 267,17 11.876,83 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE001006 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.662,93 14.662,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE001004 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.937,00 15.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000383 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.227,57 0,00 0,00 20.227,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160157 2024NE000365 FBA1294OBRA - OBRAS 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 15 434.99 6524.8500
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 15 440.9 6613.5000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 10 347.99 3479.9000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 379.99 379.9900
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 47 1669.4 78461.8000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 52 1518 78936.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 261 522.0000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 13 1749.97 22749.6100
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 28 1532.61 42913.0800
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 15 749.99 11249.8500
Material PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO 4 1268.99 5075.9600
Material PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO 12 2805.99 33671.8800
Material PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO 3 2123.99 6371.9700
Material PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO 1 2765.81 2765.8100
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 1070.89 1070.8900
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 5 5799.7 28998.5000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 15 4199.74 62996.1000
Material PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 364.71 2917.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.059.631-** PEDRO JUVENTIL FELINI NETO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo