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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.027.601/0001-04 - PLUS ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.011843/2023-11
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2024
|
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Vig. Fim
|
30/06/2026
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 317.842,80
|
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.594,76
|
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Valor Acumulado
|
R$ 283.286,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.011843/2023-11
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04/06/2024
|
03/12/2026
|
238.824,60
|
30
|
7.960,82
|
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30/04/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.960,82 (SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 8.074,90 (OITO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 04/06/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM BASE NA CCT) ATÉ 03/12/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 1,43%.
|
04/06/2024
|
03/12/2026
|
242.247,00
|
30
|
8.074,90
|
|
18/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO ITEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE CORRESPONDE A 22,08% (VINTE E DOIS VÍRGULA OITO POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI Nº 14.133/2021 A CONTAR DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.
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18/06/2025
|
03/12/2026
|
295.724,40
|
30
|
9.857,48
|
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06/10/2025
|
00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, C/C ART. 5º DO DECRETO 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997, ARTIGOS 37 A 41-B DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 E ALTERAÇÕES, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 12/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB.
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA UNIDADE ABRANGIDA NO CONTRATO N°. 12/2024, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM JOÃO PESSOA/PB, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONFORME DETALHADO A SEGUIR:
- DATA DE INÍCIO DA CCT PB000113/2025 DE 01/01/2025 ATÉ 03/12/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,48%, A CONTAR DE 01/01/2025:
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04/06/2024
|
03/12/2026
|
317.842,80
|
30
|
10.594,76
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
04/06/2024
|
30/06/2026
|
317.842,80
|
30
|
10.594,76
|
|
25/06/2026
|
00012/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONSIDERANDO A INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA, QUAIS SEJAM: (I) ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2026; (II) AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA NO MÊS DE ABRIL/2026; E (III) RELATOS DE ABANDONO CONTRATUAL
EM OUTRA UNIDADE DA DPU ATENDIDA PELA MESMA CONTRATADA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM RISCO À CONTINUIDADE REGULAR DA
EXECUÇÃO E POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA.
***RETIFICAÇÃO***
ONDE SE LIA, DATA FIM EM 22/08/2026 LEIA-SE DATA FIM 30/06/2026.
|
04/06/2024
|
30/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000983
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.725,74
|
6.917,10
|
229,88
|
38.578,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000459
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.227,47
|
1.734,55
|
2.940,84
|
52.552,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000298
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.180,90
|
17.478,82
|
322,98
|
94.379,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001192
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.529,76
|
1.304,44
|
0,00
|
8.225,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97
|
2026-07-03
|
08038.011843/2023-11
|
2026-07-16
|
9052.58
|
|
128
|
2025-03-18
|
08038.004106/2024-42
|
2025-03-18
|
6494.50
|
|
109
|
2025-01-23
|
08038.004106/2024-42
|
2025-01-24
|
3909.38
|
|
123
|
2025-03-07
|
08038.004106/2024-42
|
2025-03-07
|
5749.97
|
|
138
|
2025-04-25
|
08038.004106/2024-42
|
2025-04-28
|
6571.37
|
|
146
|
2025-05-15
|
08038.004106/2024-42
|
2025-05-16
|
6626.41
|
|
161
|
2025-06-17
|
08038.004106/2024-42
|
2025-06-18
|
7027.16
|
|
168
|
2025-07-08
|
08038.004106/2024-42
|
2025-07-11
|
232.18
|
|
170
|
2025-07-08
|
08038.004106/2024-42
|
2025-07-11
|
8939.11
|
|
169
|
2025-07-08
|
08038.004106/2024-42
|
2025-07-11
|
8225.32
|
|
174
|
2025-07-17
|
08038.004106/2024-42
|
2025-07-18
|
8665.29
|
|
186
|
2025-08-30
|
08038.004106/2024-42
|
2025-09-10
|
8651.88
|
|
196
|
2025-09-19
|
08038.011843/2023-11
|
2025-09-24
|
8632.69
|
|
214
|
2025-10-22
|
08038.011843/2023-11
|
2025-10-28
|
9150.56
|
|
224
|
2025-11-19
|
08038.011843/2023-11
|
2025-11-24
|
8965.14
|
|
19
|
2025-12-22
|
08038.011843/2023-11
|
2025-12-29
|
9228.00
|
|
24
|
2026-01-15
|
08038.011843/2023-11
|
2026-01-20
|
5959.36
|
|
84
|
2026-06-04
|
08038.011843/2023-11
|
2026-06-17
|
10594.76
|
|
43
|
2026-02-26
|
08038.011843/2023-11
|
2026-03-03
|
7411.20
|
|
52
|
2026-03-11
|
08038.011843/2023-11
|
2026-03-16
|
8870.89
|
|
63
|
2026-04-10
|
08038.011843/2023-11
|
2026-04-16
|
8968.73
|
|
73
|
2026-05-13
|
08038.011843/2023-11
|
2026-05-19
|
10594.76
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-04
|
15892.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
10594.76
|
317842.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.718.085-**
|
LUCAS MORAIS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.821.044-**
|
FRANCINALDO CAROLINO ROLIM
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.630.354-**
|
INACIO AZEVEDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.821.044-**
|
FRANCINALDO CAROLINO ROLIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
