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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00050/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DATASUS/CGIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A
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Processo
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25000.020446/2019-08
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL, VISITASE O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TOKENSUSB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2019
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Vig. Fim
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26/07/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 50.808,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 46.574,77
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.020446/2019-08
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26/07/2019
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26/07/2020
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47.455,95
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12
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4.234,07
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23/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 3.353,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS), EQUIVALANTE A, APROXIMADAMENTE, 7,08% DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2019.
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26/07/2019
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26/07/2020
|
50.808,95
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2019NE801179
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57,48
|
0,00
|
0,00
|
57,48
|
|
250110
|
2020NE800898
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.353,00
|
2.241,72
|
0,00
|
1.111,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS COM TOKEN
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57350
|
19.08
|
1094238.0000
|
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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63042
|
19.16
|
1207884.7200
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
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164
|
19.14
|
3138.9600
|
|
Serviço
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EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS COM TOKEN
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458
|
19.79
|
9063.8200
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS COM TOKEN
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5424
|
74.97
|
406637.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.560.781-**
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LUIZ TADEU VILLELA BLUMM
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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