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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170064 - SRA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170064 - SRA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170064 - SRA/AL
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400061 - SRTB/AL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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45.456.117/0001-12 - AGUAS DO SERTAO S/A
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Processo
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10465.000013/2024-51
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Objeto
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Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário (“Serviços”) das unidades usuárias de responsabilidade da CLIENTE, localizada conforme endereços na Av. Governador Muniz Falcão nº 545, Bairro José Maia Costa, em Palmeira dos Índios - Relação de Unidades Usuárias /Água e Esgoto: Prédio da Agência Regional do Trabalho (Matrícula 8800057-5),
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.681,56
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.681,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.000013/2024-51
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28/05/2024
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19/10/2026
|
1.681,56
|
1
|
1.681,56
|
|
29/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 05/2024.
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28/05/2024
|
19/10/2026
|
1.681,56
|
1
|
1.681,56
|
|
26/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SERVE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A NOTA DE EMPENHO À CUJA CONTA CORRERÃO AS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 05/2024.
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28/05/2024
|
19/10/2026
|
1.681,56
|
1
|
1.681,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170064
|
2025NE000113
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.778,35
|
404,83
|
38,10
|
4.335,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2026NE000100
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
26,57
|
0,00
|
0,00
|
26,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2026NE000106
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.483,18
|
4,00
|
0,00
|
3.479,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170064
|
2024NE000150
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370,88
|
0,00
|
0,00
|
370,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6/2026
|
2026-07-13
|
10465.000013/2024-51
|
2026-07-15
|
432.00
|
|
09/2026
|
2026-10-12
|
10465.000013/2024-51
|
2026-10-19
|
432.00
|
|
08/2026
|
2026-09-09
|
10465.000013/2024-51
|
2026-09-10
|
432.00
|
|
07/2026
|
2026-08-10
|
10465.000013/2024-51
|
2026-08-12
|
432.00
|
|
88000575062024001
|
2024-06-12
|
10465.000013/2024-51
|
2024-07-10
|
363.96
|
|
07/2024
|
2024-07-13
|
10465.000013/2024-51
|
2024-08-12
|
363.96
|
|
08/2024
|
2024-09-12
|
10465.000013/2024-51
|
2024-09-17
|
363.96
|
|
09/2024
|
2024-10-11
|
10465.000013/2024-51
|
2024-10-17
|
363.96
|
|
10/2024
|
2024-11-11
|
10465.000013/2024-51
|
2024-11-13
|
370.88
|
|
11/2024
|
2024-12-11
|
10465.000013/2024-51
|
2024-12-16
|
372.25
|
|
02/2025
|
2025-03-11
|
10465.000013/2024-51
|
2025-03-17
|
380.49
|
|
12/2024
|
2025-01-12
|
10465.000013/2024-51
|
2025-01-15
|
389.57
|
|
01/2025
|
2025-02-10
|
10465.000013/2024-51
|
2025-02-20
|
380.49
|
|
04/2025
|
2025-05-12
|
10465.000013/2024-51
|
2025-05-15
|
420.93
|
|
03/2025
|
2025-04-12
|
10465.000013/2024-51
|
2025-04-14
|
393.51
|
|
06/2025
|
2025-07-10
|
10465.000013/2024-51
|
2025-07-16
|
402.01
|
|
05/2025
|
2025-06-10
|
10465.000013/2024-51
|
2025-06-16
|
388.08
|
|
12/2025
|
2026-01-10
|
10465.000013/2024-51
|
2026-01-14
|
431.40
|
|
07/2025
|
2025-08-12
|
10465.000013/2024-51
|
2025-08-18
|
399.19
|
|
08/2025
|
2025-09-12
|
10465.000013/2024-51
|
2025-09-15
|
399.31
|
|
09/2025
|
2025-10-07
|
10465.000013/2024-51
|
2025-10-08
|
403.17
|
|
10/2025
|
2025-11-10
|
10465.000013/2024-51
|
2025-11-12
|
403.17
|
|
11/2025
|
2025-12-10
|
10465.000013/2024-51
|
2025-12-17
|
403.17
|
|
3/2026
|
2026-04-10
|
10465.000013/2024-51
|
2026-04-13
|
455.18
|
|
01/2026
|
2026-02-10
|
10465.000013/2024-51
|
2026-02-19
|
432.00
|
|
2/2026
|
2026-03-10
|
10465.000013/2024-51
|
2026-03-16
|
432.00
|
|
4/2026
|
2026-05-10
|
10465.000013/2024-51
|
2026-05-13
|
432.00
|
|
5/2026
|
2026-06-08
|
10465.000013/2024-51
|
2026-06-10
|
432.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
120
|
14.013
|
1681.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.576.134-**
|
THIAGO SANTOS NOBRE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.134-**
|
THIAGO SANTOS NOBRE SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.217.474-**
|
ADRIANO VESPAZIANO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
