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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00091/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
00030/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
23037.000065/2024-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 139.533,53
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.627,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 418.600,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2024
|
00091/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000065/2024-19
|
21/05/2024
|
20/05/2025
|
139.533,53
|
12
|
11.627,79
|
|
08/05/2025
|
00109/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE RETIFICAR E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 091/2024-PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N.
00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
21/05/2025
|
20/05/2026
|
139.533,53
|
12
|
11.627,79
|
|
30/04/2026
|
00105/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 091/2024-PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
21/05/2026
|
20/05/2027
|
139.533,53
|
12
|
11.627,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2025NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.051,73
|
3.848,09
|
62,24
|
45.141,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2024NE000023
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.319,10
|
41.024,81
|
87,03
|
43.207,26
|
41.024,81
|
0,00
|
0,00
|
41.111,84
|
|
158367
|
2025NE000144
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.956,52
|
4.956,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-9.227,80
|
9.142,93
|
84,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF Nº 53434921
|
2026-08-01
|
23037.001046.2026-71
|
2026-08-07
|
5802.24
|
|
53175212
|
2026-07-01
|
23037.000896.2026-52
|
2026-07-21
|
5606.89
|
|
NF Nº 53668785
|
2026-09-01
|
23037.001196.2026-85
|
2026-09-04
|
6586.11
|
|
NF Nº 53912249
|
2026-10-01
|
23037.001349.2026-94
|
2026-10-08
|
9227.80
|
|
NF 50742074
|
2025-09-01
|
23037.001454/2025-42
|
2025-09-08
|
7511.18
|
|
47446561
|
2024-07-01
|
23037.000919/2024-67
|
2024-07-09
|
5026.35
|
|
NF 47680948
|
2024-08-01
|
23037.001059/2024-89
|
2024-08-08
|
8796.22
|
|
NF 47914329
|
2024-09-02
|
23037.001297/2024-94
|
2024-09-11
|
8271.50
|
|
NF 48138427
|
2024-10-01
|
23037.001489/2024-09
|
2024-10-08
|
8847.83
|
|
NF 48620327
|
2024-12-02
|
23037.001919/2024-84
|
2024-12-04
|
7018.70
|
|
NF 48391056
|
2024-11-01
|
23037.001675/2024-30
|
2024-11-06
|
7042.88
|
|
NF 48862906
|
2024-01-02
|
23037.000003/2025-98
|
2025-01-10
|
8789.38
|
|
NF 49098555
|
2025-02-03
|
23037.000260/2025-20
|
2025-02-04
|
8250.46
|
|
NF 49320565
|
2025-03-05
|
23037.000430/2025-76
|
2025-04-23
|
5688.92
|
|
NF 49540704
|
2025-04-01
|
23037.000676/2025-48
|
2025-04-25
|
5446.74
|
|
NF 49789279
|
2025-05-02
|
23037.000788/2025-07
|
2025-05-16
|
5347.68
|
|
NF 50020807
|
2025-06-02
|
23037.000924/2025-51
|
2025-06-04
|
7017.84
|
|
NF 50249191
|
2025-07-01
|
23037.001110/2025-33
|
2025-07-11
|
8794.16
|
|
NF 50508044
|
2025-08-01
|
23037.001282/2025-15
|
2025-09-05
|
10428.24
|
|
NF 50976145
|
2025-10-01
|
23037.001608/2025-04
|
2025-10-08
|
6727.15
|
|
NF 51244286
|
2025-11-01
|
23037.001748/2025-74
|
2025-11-06
|
7728.15
|
|
NF 51738422
|
2026-01-01
|
23037.000024/2026-94
|
2026-01-27
|
5715.01
|
|
NF 51477435
|
2025-12-01
|
23037.001889/2025-97
|
2025-12-03
|
4829.94
|
|
NF 51981121
|
2026-02-01
|
23037.000191/2026-35
|
2026-02-04
|
3459.79
|
|
NF 52211160
|
2026-03-01
|
23037.000302/2026-11
|
2026-03-03
|
5041.63
|
|
NF 52441681
|
2026-04-01
|
23037.000065/2024-19
|
2026-04-08
|
4728.26
|
|
52708772
|
2026-05-04
|
23037.000643.2026-89
|
2026-05-12
|
7383.75
|
|
52940451
|
2026-06-01
|
23037.000765.2026-75
|
2026-06-03
|
8311.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
300
|
0.0001
|
0.0300
|
|
Material
|
GASOLINA
|
145000
|
0.9623
|
139533.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.564.784-**
|
HUGO JOSE GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.549.544-**
|
LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.572.634-**
|
ANTONIO FABIO GUEDES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.789.074-**
|
ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
