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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170198 - DRF GOIANIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170516 - DRF ANAPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170516 - DRF ANAPOLIS
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.410.605/0001-74 - TERRA SERVICOS GERAIS - EIRELI
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Processo
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13116.722876/2017-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E CARREGADOR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2018
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Vig. Fim
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30/04/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 77.984,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 6.498,74
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Valor Acumulado
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R$ 73.363,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2018
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00001/2018
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Termo de Encerramento
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24/01/2018
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30/04/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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24/01/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13116.722876/2017-10
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24/01/2018
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30/04/2021
|
77.984,88
|
12
|
6.498,74
|
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15/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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24/01/2019
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23/01/2020
|
77.473,92
|
12
|
6.456,16
|
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08/01/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/01/2020 A 23/01/2021, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA E CARREGADOR.
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24/01/2020
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23/01/2021
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80.183,64
|
12
|
6.681,97
|
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12/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2021.
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24/01/2018
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30/04/2021
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77.984,88
|
12
|
6.498,74
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17/05/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
|
REPACUTAÇÃO DOS VALORES DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO DEVIDO A NOVA CCT /2021
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24/01/2018
|
30/04/2021
|
77.984,88
|
12
|
6.498,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170516
|
2020NE800003
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.839,04
|
0,00
|
0,00
|
42.839,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170198
|
2020NE800310
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170198
|
2020NE800318
|
S6410RATEIO - CONDOMINIO RFB - COMPARTILHADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170198
|
2021NE000026
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.433,38
|
0,00
|
0,00
|
14.433,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170198
|
2021NE000126
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.244,61
|
0,00
|
0,00
|
3.244,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
34208.28
|
34208.2800
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
1
|
43776.6
|
43776.6000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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