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Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158124 - IF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158302 IF GOIANO - CAMPUS CERES
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00075/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158124 - IF/GO
Número da Compra 90016/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.098.066/0001-33 - FERNANDA RIBEIRO ALVES DE AMARAL
Processo 23217.000300/2023-53
Objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2024
Vig. Fim 14/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 400.927,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 400.927,50
Valor Acumulado R$ 400.927,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2024 00075/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000300/2023-53 21/05/2024 14/05/2025 400.927,50 1 400.927,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158302 2024NE000310 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.925,07 0,00 0,00 6.925,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2024NE000314 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.342,08 25.509,74 0,00 9.832,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2024NE000097 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 180.832,15 0,00 0,00 180.832,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000174 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 94.987,94 20,63 0,00 94.967,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000055 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.872,61 0,00 0,00 45.872,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000082 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.666,70 0,00 0,00 24.666,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000130 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.611,37 0,00 0,00 17.611,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158302 2025NE000205 J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.080,20 5.117,01 0,00 54.963,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
76 2024-08-27 23217.000300/2023-53 2024-10-17 35781.89
79 2024-10-22 23217.000300/2023-53 2024-10-31 32189.26
83 2024-11-25 23217.000300/2023-53 2024-12-06 36954.08
95 2025-01-20 23217.000300/2023-53 2025-01-31 26512.73
99 2025-02-26 23217.000300/2023-53 2025-02-27 20049.14
100 2025-03-20 23217.000300/2023-53 2025-03-27 22367.18
111 2025-05-22 23217.000300/2023-53 2025-05-30 17611.37
104 2025-04-29 23217.000300/2023-53 2025-05-13 27120.00
115 2025-07-11 23217.000300/2023-53 2025-07-18 37961.38
117 2025-07-21 23217.000300/2023-53 2025-07-24 8505.98
121 2025-08-29 23217.000300/2023-53 2025-09-02 34384.03
122 2025-09-23 23217.000300/2023-53 2025-09-29 8875.09
123 2025-09-23 23217.000300/2023-53 2025-09-29 14115.92
128 2025-11-06 23217.000300/2023-53 2025-11-06 29894.34
129 2025-11-25 23217.000300/2023-53 2025-11-26 16193.76
137 2026-01-06 23217.000300/2023-53 2026-01-07 3728.74
144 2026-03-03 23217.000300/2023-53 2026-03-03 1388.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BISCOITO 660 39.44 26030.4000
Material BISCOITO 120 34.11 4093.2000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 34.53 5524.8000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 34.28 5484.8000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 32.9 5264.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 240 34.56 8294.4000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 240 35.09 8421.6000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 33.57 5371.2000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 200 29.65 5930.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 100 36.3 3630.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 43.8 7008.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 35.8 5728.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 31.43 5028.8000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 33.43 5348.8000
Material BROA DE FUBÁ 160 34.9 5584.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 250 40.16 10040.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 250 41.21 10302.5000
Material SALGADOS DIVERSOS 250 40.51 10127.5000
Material SALGADOS DIVERSOS 300 26.78 8034.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 200 41.63 8326.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 160 42.7 6832.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 120 36.15 4338.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 160 44.53 7124.8000
Material PÃO 500 27.1 13550.0000
Material PÃO 200 38.1 7620.0000
Material PÃO 700 26.34 18438.0000
Material PÃO DE QUEIJO 720 36 25920.0000
Material PÃO 600 20.22 12132.0000
Material PÃO 3600 19.86 71496.0000
Material PÃO 250 29.55 7387.5000
Material PÃO 160 32.22 5155.2000
Material PÃO 160 31.66 5065.6000
Material PÃO 600 26.65 15990.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 160 38.95 6232.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 160 41.3 6608.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 220 37.44 8236.8000
Material SALGADOS DIVERSOS 220 37.44 8236.8000
Material SALGADOS DIVERSOS 220 37.44 8236.8000
Material SALGADOS DIVERSOS 220 39.8 8756.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.393.561-** MARCELO COSTA OLIVEIRA Gestor
***.715.301-** JANAINA DE CÁSSIA MAGALHÃES Gestor Substituto
***.463.461-** VALDIRENE PARREIRA DOS SANTOS Gestor Substituto
***.859.781-** DIVINO PEREIRA MARQUES Fiscal Administrativo
***.099.671-** CLARIANY SOARES CARDOSO Responsável no Setor Financeiro
***.481.231-** RONE GREIK DOS REIS Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo