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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90250/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23105.010116/2024-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA “D”, OPERÁRIO RURAL, JARDINEIRO/ROÇADOR/PODADOR, TÉCNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, NA CIDADE DE COARI/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2024
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Vig. Fim
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24/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.150.272,84
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 95.856,07
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.246.128,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.010116/2024-60
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24/05/2024
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24/05/2025
|
1.150.272,84
|
12
|
95.856,07
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15/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.010116/2024-60, A PREVISÃO NA CLÁUSULA 7ª DO CONTRATO N° 17/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA “D”, OPERÁRIO RURAL, JARDINEIRO / ROÇADOR / PODADOR, TÉCNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVIÇOS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, NA CIDADE DE COARI/AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 02.531.343/0001-08, BEM COMO O DESPACHO ELABORADO PELA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DOC. SEI Nº 2360907), RESOLVE: APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ R$ 96.328,87 (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.155.946,42 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO Nº AM000271/2024, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 3008000000; PI: M20RKQ1932N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE700.
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24/05/2024
|
24/05/2025
|
1.150.272,84
|
12
|
95.856,07
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000700
|
M20RKQ1932N - ISB - COARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.126,56
|
16.126,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000261
|
M20RKQ1932N - ISB - COARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
623.578,05
|
75.248,61
|
17.983,58
|
530.345,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000096
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
424.378,21
|
0,02
|
0,00
|
424.378,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25409
|
2024-07-30
|
23105.032869/2024-26
|
2024-07-31
|
87939.30
|
|
26065
|
2024-08-21
|
23105.036637/2024-47
|
2024-08-21
|
85536.83
|
|
23592
|
2024-06-20
|
23105.010116/2024-60
|
2024-06-20
|
23096.11
|
|
27195
|
2024-09-13
|
23105.040705/2024-72
|
2024-09-18
|
87939.30
|
|
28190
|
2024-10-09
|
23105.043859/2024-16
|
2024-10-09
|
87939.30
|
|
28978
|
2024-11-01
|
23105.048152/2024-04
|
2024-11-13
|
87939.30
|
|
30390
|
2024-12-04
|
23105.052142/2024-65
|
2024-12-09
|
87939.30
|
|
31678
|
2025-01-06
|
23105.001314/2025-13
|
2025-01-13
|
87939.30
|
|
31679
|
2025-01-06
|
23105.001733/2025-55
|
2025-01-22
|
3435.89
|
|
32937
|
2025-02-05
|
23105.005551/2025-53
|
2025-02-10
|
88412.13
|
|
34130
|
2025-03-06
|
23105.010151/2025-60
|
2025-03-12
|
88412.13
|
|
35331
|
2025-04-01
|
23105.015191/2025-06
|
2025-04-10
|
88412.13
|
|
36607
|
2025-05-02
|
23105.020623/2025-92
|
2025-05-15
|
88412.13
|
|
37733
|
2025-06-02
|
23105.026833/2025-94
|
2025-06-24
|
70729.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7963.09
|
95557.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
15033.01
|
180396.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
18030.61
|
216367.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5574.6
|
66895.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9135.38
|
109624.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
15833.51
|
190002.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8381.12
|
100573.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9355.69
|
112268.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6549.06
|
78588.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.792-**
|
FRANCISCO REGILSON PINHO DE MATOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
