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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00199/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00149/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGAFB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.266.726/0001-94 - PRO-NUTRIR LTDA
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Processo
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25000.001114/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FITA HOSPITALAR, ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, DORSO EM ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, CERCA DE 100 MM, COM COR E SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, C/ AGULHA 22 G X 1”, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/05/2024
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Vig. Fim
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28/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.184,28
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 17.092,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
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00199/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.001114/2024-83
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28/05/2024
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28/05/2025
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34.184,28
|
2
|
17.092,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2024NE000734
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.812,58
|
24.812,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000425
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.371,70
|
9.371,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26484
|
2024-11-13
|
25000.001114/2024-83
|
2025-01-15
|
15850.90
|
|
26390
|
2024-09-19
|
25000.001114/2024-83
|
2025-01-15
|
6332.04
|
|
26402
|
2024-09-26
|
25000.001114/2024-83
|
2025-01-15
|
5669.30
|
|
26389
|
2024-09-19
|
25000.001114/2024-83
|
2025-01-15
|
6332.04
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-05-28
|
1709.21
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FITA HOSPITALAR
|
1584
|
7.995
|
12664.0800
|
|
Material
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SERINGA
|
93000
|
0.2314
|
21520.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.168-**
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MARCO AURÉLIO PEREIRA
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Fiscal Substituto
|
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***.465.187-**
|
RAFAEL POLONI
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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