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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.009.116/0001-69 - MAETECH LTDA
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Processo
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23040.001662/2017-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS, SUPRINDO DEMANDA DO CAMPUS CENTRO DO COLÉGIO PEDROII, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 04/2017.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2018
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Vig. Fim
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07/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.140,94
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.011,75
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Valor Acumulado
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R$ 185.438,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2018
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00001/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001662/2017-82
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07/02/2018
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07/02/2019
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48.140,94
|
12
|
4.011,75
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07/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/02/2018 PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO LOCALIZADOS NO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO.
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07/02/2019
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07/02/2020
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43.639,92
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12
|
3.636,66
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07/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/02/2018,NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA,SEXTA, SÉTIMA E DÉCIMA TERCEIRA.
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07/02/2020
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07/02/2021
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45.516,48
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12
|
3.793,04
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02/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE RELATIVO ÀS VARIAÇÕES DO INPC DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 07/02/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA,SEXTA,SÉTIMA E DÉCIMA TERCEIRA.
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07/02/2021
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07/02/2022
|
48.140,94
|
12
|
4.011,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155628
|
2021NE000002
|
A20RIB01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.516,48
|
0,00
|
0,00
|
41.618,64
|
39.795,68
|
19.897,84
|
19.897,84
|
0,00
|
|
155628
|
2018NE800017
|
A20RIB01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2019NE800021
|
A20RIB01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2020NE800016
|
A20RIB01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
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26
|
91.9152
|
28677.5424
|
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Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
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18
|
90.1083
|
19463.3928
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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