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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00201/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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00149/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CGAFB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.623.403/0001-50 - BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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25000.001085/2024-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
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29/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00201/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.001085/2024-50
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29/05/2024
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29/05/2025
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5.016,00
|
2
|
2.508,00
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL
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19/12/2024
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29/05/2025
|
6.270,00
|
1
|
6.270,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2024NE001114
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.254,00
|
1.254,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000424
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
988,00
|
988,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21227
|
2024-06-19
|
25000.001085/2024-50
|
2025-01-31
|
5016.00
|
|
22702
|
2025-01-27
|
25000.001085/2024-50
|
2025-02-26
|
1254.00
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-05
|
250.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPRESSA GAZE
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165000
|
0.038
|
6270.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.187-**
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RAFAEL POLONI
|
Fiscal Titular
|
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***.916.168-**
|
MARCO AURÉLIO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
186.91 KB |
20/12/2024 10:38:06 |
|
Contrato |
208.49 KB |
20/12/2024 10:37:49 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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