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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
Processo 67101.000552/2024-36
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (DESKTOPS, ESTAÇÕES GRÁFICAS COM FORNECIMENTO DE MONITORES)
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2024
Vig. Fim 29/11/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 6.298.036,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.298.036,50
Valor Acumulado R$ 7.894.333,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/05/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.000552/2024-36 27/05/2024 27/05/2025 6.298.036,50 9 699.781,83
14/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EM 530 (QUINHENTAS E TRINTA) UNIDADES DE DESKTOPS, O QUE EQUIVALE A 24,824356% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 010/CELOG-DTI/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21. 15/10/2024 27/05/2025 6.298.036,50 1 6.298.036,50
27/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/CELOG-DTI/2024, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 28/05/2025 ATÉ 29/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 105, 106, INC. II E 107 DA LEI 14.133/2021. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS EM 6,96% A CONTAR DE MARÇO/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 135, INC. I DA LEI 14.133/2021, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO 1 (UM) ANO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO DA PROPOSTA DA CONTRATADA. 28/05/2025 29/11/2025 6.298.036,50 1 6.298.036,50
28/11/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 29/11/2025 A 29/01/2026, 2 (DOIS) MESES CONFORME DISPOSTO NO PARECER TÉCNICO Nº 02/2025 E ART. 105, 106, INC. II E 107 DA LEI 14.133/21. 27/05/2024 29/11/2025 6.298.036,50 1 6.298.036,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE001865 SINF13PPO03 - PPO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.849,70 8.849,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001162 CA1736INFTI - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001848 D0000040000 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE SERVICO MILITAR AER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.949,90 2.949,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001852 OCS70005000 - POLITICA NACIONAL DE DEFESA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.520,60 3.520,60 0,00 0,00 3.520,60 0,00 0,00 3.520,60
120071 2024NE001845 P0011690200 - PESE(PROG ESTR SIST ESPACIAIS) - DESENV IMPLA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.379,20 2.379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002158 SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.549,10 26.549,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001164 CA1736INFTI - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.569,83 72.569,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001693 OCS70005000 - POLITICA NACIONAL DE DEFESA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.799,60 11.799,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001702 P0011690200 - PESE(PROG ESTR SIST ESPACIAIS) - DESENV IMPLA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001713 P0011690200 - PESE(PROG ESTR SIST ESPACIAIS) - DESENV IMPLA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001921 OCS70025000 - EMPREGO CONJ OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.298,90 41.298,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001836 SINT19OPE01 - ACOES DE CARATER SIGILOSO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 469.034,10 469.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001938 OCS70025000 - EMPREGO CONJ OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.949,90 2.949,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001892 OCS70025000 - EMPREGO CONJ OU COMBINADO DAS FORCAS ARMADAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.272,00 92.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE001925 A0000090000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PNR/PNRF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.198,40 47.198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002006 E2442100017 - AQUISICAO DE 01 APARELHO DE RAIO X 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.695,40 135.695,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002066 E2471140014 - REFORMA DAS INSTALACOES DA EPCAR - EM E247114 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.549,10 26.549,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002100 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.599,20 23.599,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000116 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 147.495,00 0,00 0,00 147.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002157 SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.398,80 35.398,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002170 A0002680700 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE GOVERNANCA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.781,76 40.781,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000291 SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.949,90 0,00 0,00 2.949,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000640 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.328,15 0,00 0,00 47.328,15 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002166 SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.949,90 2.949,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000803 CA1736RCSTI - REC CUSTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 381.780,41 381.780,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE002265 CA1110DFCIB - DEFESA E SEGURANCA CIBERNETICA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.155,21 3.155,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MICROCOMPUTADOR 2135 2949.9 6298036.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo